Доставка товара. Мы - посредники.

[Гердочка]

Здравствуйте. Ситуация такая. Мы отправляли товар заказчику в другой город. Оплатили доставку фирме-перевозчику. Теперь руководство хочет чтобы заказчик нам компенсировал эту доставку. Разумнее было бы, конечно, "размазать" сумму доставки по накладной, но если заказчик на это не пойдет (разговор будет только завтра утром, а счет оплачен только за товар), то как правильно оформить цепочку: доставка заказчику - мы платим поставщику - заказчик нам компенсирует. Сразу скажу что перевозилось все то ли авиа, то ли ж/д транспортом, т.е. ТТН нет, от поставщика есть только акты и счета-фактуры

[Ярослав]

Здравствуйте. Ситуация такая. Мы отправляли товар заказчику в другой город. Оплатили доставку фирме-перевозчику. Теперь руководство хочет чтобы заказчик нам компенсировал эту доставку. Разумнее было бы, конечно, "размазать" сумму доставки по накладной, но если заказчик на это не пойдет (разговор будет только завтра утром, а счет оплачен только за товар), то как правильно оформить цепочку: доставка заказчику - мы платим поставщику - заказчик нам компенсирует. Сразу скажу что перевозилось все то ли авиа, то ли ж/д транспортом, т.е. ТТН нет, от поставщика есть только акты и счета-фактуры

Сами оформите отдельный акт и счет-фактуру на транспортные расходы. И учтите их как выручку, а не как компенсацию.

[Гердочка]

спасибо за ответ. А никаких особенностей учета здесь нет? Просто учитывать как услуги?