 |
после командировки бухгалтерия завернула финансовый отчёт...
в представленных чеках допущена одна неточность : дата пробивания фискального чека
на несколько дней позже даты официального проживания в гостиннице. Просто не сразу удалось выбить все документы в срок проживания на месте, но не позднее окончания командировки. Счёт (дата-услуга-стоимость-количество-оплата) оформлен верно.
Я бы тоже не приняла.Сообщение от клиент не прав
а если очень долго и нудно выбивать эти чеки... не ещё в белую работают...
И что с того? Где-то есть запрет заплатить позже, чем жил в гостинице?дата пробивания фискального чека
на несколько дней позже даты официального проживания в гостиннице
дайте ссылку кто-нибудь на правила оформления документов после командировок...
чтобы было ясно: допустимо или нет...может у них в это время кассовый аппарат не работал, или все померли на 3дня.
клиент не прав, вы правда думаете, что есть документ, где написано, какие даты должны стоять на документах, подтверждающих расходы по командировке?
Чек от гостиницы? Сумма правильная? Человек был там в это время? Если всё так, то не вижу никаких проблем.
это не я думаю. это мой главбух так думает.
НЕ ВОЗЬМУ- И ВСЁ. ДАТЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ! ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ НЕ ПРОЙДЁТ!
какой контраргумент ещё можно предъявить в ответ?
мне нужен какой-кто документ о правилах оформления... что бы указать о допустимости/не допустимости данного несоответствия.
дата оплаты и дата оказания услуги могут не совпадать по определению... может в ГК РФ что-то про этому поводу есть...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
или пора залезть на сайт к налоговикам с вопросом "пройдет- не пройдёт?". И на основании какого документа "всё-таки не пройдёт". Вроде бы ничего не нарушено...
Сталкивалась, но проблемы в этом не увидела.Имхо лучше поинтересоваться у ГБ основанием, по которому документу "не пройдет через налоговую"Чек от гостиницы? Сумма правильная? Человек был там в это время? Если всё так, то не вижу никаких проблем.
"ДАТЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ! ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ НЕ ПРОЙДЁТ!"
Устный ответ был дан... причём сразу в двух бухгалтериях (работают люди в разных дочерних фирмах на одно общее дело).
Я ещё раз повторяюсь: существует ли какой-нибудь официальный регламентирующий документ по оформления командировочных расходов и документов? Пришёл и ткнул пальцем главбуху Марьиване в пункт А статьи В документа С."Допустимо оформление фискального чека после периода фактического оказания услуги". Сам счёт нормальный
и официальный, без претензий главбухов.
А не опускаться до перепалок типа "сам к....л!, Да та сама д..а".
Либо тихо-смирно сжевать все чеки под кофеёк, если всё-таки прописано где-то наподобие фразы "при оформлении документов недопустимо расхождение дат между периодом пребывания командированного лица в командировке и датой оформления документов по оказанию соответствующих услуг (в моём случае это проживание в гостинице)" или "дата оформления документов (чеков) должна строго находиться в периоде нахождения командировочного лица в командировке при оказании именного данного вида услуг".
P.S. Всяко бывает. Я не претендую на 98% правоту своих претензий. Если я не прав, то в чём и где?
Но если в следующий раз мне скажут - «Ваххх! чек оформлен до 13ч 34м! Да ещё и в субботу!.. не будем принимать...", то ............................ ВСЮ ВАШУ ПОСЕВНУЮ!
Так мы новую Россию не построим никогда! И ни Дима, ни Вова, ни сам Бог нам не поможет в наших благих начинаниях и стараниях при таком раскладе.
клиент не прав, чек оформляется в момент оплаты. Согласно действующему законодательству оплата производится, как правило, после оказания услуги, обязанности сторон произвести расчет ровно в день завершения оказания услуг законом не установлено.
клиент не прав, чек оформляется в момент оплаты. Согласно действующему законодательству оплата производится, как правило, после оказания услуги, обязанности сторон произвести расчет ровно в день завершения оказания услуг законом не установлено.
аффтара в студию!!!!
ссылка! документ?
какое действующее законодательство???
ПОМОГИТЕ документально!
ну хоть кто-нибудь, помогите челу небухалтерному!
или 98% вероятностью опровергните его несостоятельность претензии.
либо ДА!!!!!!!!!! (тварь ли ты дрожащая, или право имеешь?)
либо НЕТ!!!!!!!!!! (акстись, нелюдь несостоявшаяся в мире сем!)
клиент не прав, о чем Вы? Как можно дать ссылку на то, что не установлено?
ну как так не установлена???клиент не прав, о чем Вы? Как можно дать ссылку на то, что не установлено?
люди туда-сюда камандируються.. я в другой фирме до 9 месяцев катался, и все проходило опосля...
я задал , как мне кажеться не сложный и распостраннённый вопрос.
может быть частный и специфический случай... но всё же...
мне отказывают в оформлении командировки по причине не соответсвия даты оформления фискального чека и периода фактического пребывания в командировке . Счет оформлен официально и он верный.только даты фискального чека пробита позже!
счёт проит првильно! дата-заезд-фио-с..... верно
помогите хотя бы со ссылкой на документацию по данному спорному вопросу.
как дальше жить???
и вообще- это вопрос в чей компетенции? бухгалтерия? юрист? бох его знает???
клиент не прав, ну нет такого документа в природе.
Не запрещено заплатить позже.
В вашем случае, возможно, стоит пойти с авансовым отчетом к директору, пусть утверждает и с бухгалтера потребует письменных объяснений, на каком основании она считает, что чек не годится
большое спасибо всем ответившим и просмотревшим мой пост...
Большое спасибо всем ответам и советам на мой "спецвопрос".
Я так завтра и сделаю. Но всё же так и нет ни "+" ни "- "при собесодовании с вышестояшими начальниками завтра. Ну разве презумпция невиновности. Ранее бывали и более сложные финансово-бух-правовые вопросы. Но как-то проходило гладко-скользко и все были довольны. Хоть сейчас вроде бы всё "спец", а чек оформить не могут...кризис, однако. наверное.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
