авансы выданные Поставщику

[Mousy]

опять с авансами запуталась
в 3 кв. мы заплатили аванс Поставщику и он нам выдал сч-ф на Предоплату. все условия соблюдены (договор, сч-ф и т.п. ) я приняла НДС по данному авансу к вычету.
Сейчас смотрю на карточку по данному контрагенту и вижу сумму в остатке, эта как раз сумма НДС (по авансу). что я сделала не так?
провела выписку :Д60,2 К51
провела сч-ф на аванс (как я понимаю, здесь и ошиблась): Д 19,3 К60,2
Д68,2 К19,3 (данный документ провела как сч-ф получ. данные вносила в ручную)
поступил товар: Д41 К60,1; Д 19,3 К60,1; Д68,2 К19,3;
зачет аванса: Д60,1 К60,2 (аванс зачелся на сумму без НДС(()

[_YA_]

Д 60.2 К 51 - оплата
Д 68 К 76 - НДС. принятый к вычету по авансам выданным
Д 41 К 60.1 - получен товар
Д 19 К 60.1 - выделен НДС
Д 68 К 19 - НДС принят к вычету
Д 76 К 68 - востановлен НДС, ранее принятый к вычету по авансам выданным
Д 60.1 К 60.2

Вот как то так должно быть....

[Mousy]

Д 68 К 76 - НДС. принятый к вычету по авансам выданным
....

Каким документом это сделать?
и как тогда провести сч-ф получ. на аванс

[_YA_]

Вы в какой программе работаете?

[Mousy]

Д 76 К 68 - востановлен НДС, ранее принятый к вычету по авансам выданным....

Восстановление НДС я сделала записью в книгу продаж датой отгрузки и поставила галочку на Зачесть НДС с аванса. Программа мне сумму формирует: Д68,2 К76 АВ ( красным)-Восстановлен НДС с аванса.

[Mousy]

программа 1С 7,7 Предприятие....релиз очень старый, программа половину действий не выполняет

[_YA_]

Ну если очень-очень старый релиз, то автоматически у вас может и не сформироваться. Попробуйте обновить....

А так нужно создать документ "Счет-фактура полученный". В строке вид операции выбрать "Аванс".

[Mousy]

обновить релиз не получиться, сейчас буду ставить 1С 8, надоело половину делать в ручную

я и сделала сч-ф полученную, но у меня там нет возможности указать аванс.....поэтому я заполнила Контрагента, договор, сумму НДС, Всего покупок, включая НДС, поставила галочки формировать проводки и включить в книгу покупок.
в закладке кор. счета у меня стоит 19,3 и 60,2........

[Mousy]

может убрать галочку с формировать проводки?

[_YA_]

Да попробуйте сделать так.

[Mousy]

попробовала
в таком случае соответственно едет Д оборот по 68,2 и НДС к уплате увеличивается на НДС с аванса
попробовала сделать запись в книгу покупок, если не ставить основание и поставить галочку формировать проводки (в книге покупок), то ругается что НДС превышает сальдо по 19,3, но 19,3 здесь и не нужен.....
если в кинге покупок поставить галочку зачесть НДС с аванса, то не проводит ругается на сальдо сч. 76АВ.

[Mousy]

уже не знаю, что сделать с программой чтобы НДС "сел" на 68,2.....
может вручную (бух. справкой) сделать Д68,2 К 76АВ???

[Mousy]

вот и переместили мою тему((
может ли мне кто-нибудь здесь помочь?
у меня 1С Предприятие 7,7 последний релиз 7.70.495