Подскажите, пжл, как оприходовать продукцию из давальческого сырья на 002.2. Неужели это возможно только вручную?
Подскажите, пжл, как оприходовать продукцию из давальческого сырья на 002.2. Неужели это возможно только вручную?
C благодарностью
Конфигурация какая?
у меня 7.7 и я вносила только через Операции ну или через бухсправку можно... Только вот незадача, внеся через Операцию или справку, потом нельзя распечатать Приходный ордер на материалы...
8.1
C благодарностью
Простите, я, наверное, не понял вопроса.
Сырье ваше, вы его отдали в переработку, получили полуфабрикат или ГП. Это ваша собственность. Почему их надо учитывать на счете ответственного хранения?
Если Вы принимаете в переработку - счет 003.
- В 8-ке "Поступление товаров, услуг", операция "в переработку"
- В 7-ке в рукопашную.
Если Вы принимаете переработанный материал (ГП), то на балансовые счета - либо на затраты, либо 43,10 и т.д.
- В 8-ке "Поступление из переработки"
- В 7-ке "Поступление материалов", вид "из переработки".
Всем хорошего дня, коллеги!
Мы-переработчики-получили сырье и сделали из него продукцию. Поступление материалов на 003 оформляется, как вы и сказали, "Поступление товаров, услуг", операция "в переработку". А как оприходовать продукцию, которую мы сделали из чужого материала? Она должна оприходоваться на 002. Документ "Отчет прозводства за смену" не позволяет этого сделать.Сообщение от Gerochka
У меня 8-ка.
Если речь идет об одной и той же сделке - то зачем Вам его приходовать?
Приняли в Д003, когда переработали - списали по К003.
Причем здесь счет 002?
Всем хорошего дня, коллеги!
На 003 оприходуется сырье, из которого будем делать продукцию. Сырье привозится раз в полгода, продукция выпускается ежемесячно, а отгружается ежеквартально. Сделали продукцию-мы же должны показать, что она у нас на складе лежит. Ну не в голове же держать, что у нас есть n-цетое количество продукции за 2 месяца, например.
C благодарностью
извиняюсь, я конечно не силен в 8, но причем тут ответственное хранение? материалы - да, они давальческие, но продукция простите Ваша. Поэтому 43. зачем выдумывать?
На 43 хранится моя продукция, а продукция, произведенная из давальческого сырья, принадлежит не мне!! Я же когда отгружаю, не выписываю на неё счет фактуру, к примеру.
C благодарностью
Вас обманули. Она принадлежит Вам.
и почему вы не выписываете сч-фактуру?
конечно можете оформить акт на работы но к нему все равно счет-фактуру на стоимость услуги.
Но тогда нет продукции. И в данном случае, действительно неплохо бы полученые в результате услуги объекты учесть на 002. только там нет субсчета продукция. только материалы и товары.
Последний раз редактировалось econom; 16.02.2010 в 17:25.
Конечно, я выдаю акт о выполненных работах и с-ф на работы, но не на продукцию. Продукция есть-я же её сделала!
сРассмотрим порядок бухгалтерского учета у переработчика:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Документ
Получено сырье в переработку
003-1
М-15, М-4
Списаны материалы в
производство
003-2
003-1
М-11
Отражены расходы, связанные
с производственным процессом
20
02,
10,
70, 69
и др.
Акты, накладные,
ведомости и т.п.
Принята на склад готовая
продукция
002
003-2
МХ-18
Выполненные работы сданы
давальцу
62
90-1
Акт выполненных
работ
Отражен НДС
90-3
68
Счет-фактура
Списаны затраты
90-2
20
Калькуляции, отчеты
Передана давальцу готовая
продукция
002
Акт приемки-
передачи
Переданы остатки сырья
003-1
М-15
Оприходованы отходы в
соответствии с условиями
договора
10
98
М-4
Отражен ОНА
09
68
Налоговый регистр
При списании либо реализации
отходов
98
91-1
Бухгалтерская
справка
Отражено погашение ОНА
68
09
Бухгалтерская
справка
C благодарностью
все вы правильно пишите. Посмотрел в демо УПП. там есть пример переработки давальческого сырья. Все проводки из перечисленых замечательно формируются. Все, кроме 002.
Смотрел на ИТС. Все как вы пишите. Там есть ссылки как это отразить в 1с. И если для 7 честно написано делайте операцией вручную, то для 8 все про чтото не про то, ни слова про 002.
вывод: 002 двигайте вручную
Давалец сырья является собственником и сырья и продукции изготовленной из него переработчиком. См., например, ст. 209 ГК РФ. Переработчик продает услуги по переработки, а не ГП.
Факт передачи ГП оформляется документом "Передача товаров" с операцией "Передача продукции заказчику". Основное назначение его - печать ТОРГ-12. К сожалению, проводок он не делает.
Полагаю, что надо создать специальный забалансовый счет. Счет 002 по существу не подходит.
Ну и создадим, а продукцию на него все равно придется оприходовать вручную. И я, честно говоря, не понимаю создателей 1С-такие глупые недоработки. Или это специально сделано, чтобы программеров приглашали?
C благодарностью
Извиняюсь, перемудрил. Какая разница, как поступила ГП: результат переработки давальческого сырья или неотфактурованной поставки.
А вот насчет глупых недоработок 1с не согласен. В том смысле, что глупыми их назвать нельзя. Разработчики фирмы 1С самостоятельно решают, что должно входить в функционал типовой конфигурации. И об этих "недоработках", думаю, они прекрасно знают. В производственных организациях лучше применять УПП.
Лучше. Но УПП тоже не формирует проводки по 002.
C благодарностью
кстати, про что лучше применять на производственных предприятиях у меня вопрос к знатокам 8-ки.
Есть ли на 8-ке конфигурация аналогичная семерошному ПУБу?
В смысле чтобы на 20 счете аналитика была по изделиям а не по группам всяким (котел).
Комплексная автоматизация или Управление небольшой фирмой.
Так УПП не запрещает в составе номенклатурной группы указать только одну номенклатурную позицию.
(20, 21) Спасибо! буду смотреть
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
