Амортизация спецодежды

[aft-zullix]

Помогите разобраться в следующей ситуации:

1с:Предприятие-Бухгалтерский учет, редакция 4.5.

В декабре работник уволился. Сдал спецодежду.
В бухгалтерском учете я бухсправкой (Дт 10.10 "Спецодежда на складе" Кт 10.11.1 "Спецодежда в эксплуатации") сделал возврат спецодежды из эксплуатации на склад. Не сданную спецодежду также удержал бухсправкой (Дт 73.9 Кт 10.11.1). При начислении амортизации спецодежды за ЯНВАРЬ по данной спецодежде снова начислилась амортизация, хотя на 1 января на счете 10.11.1 по данному работнику нет спецодежды. В итоге у меня на счете 10.11.1 на 31 января минусовые остатки.
Что делать???

[Gerochka]

Попробуйте в подчиненном справочнике "Назначение использования" подкорректировать даты, может поможет...

[Naumov]

а Забалансовый счет кто списывать будет?

[aft-zullix]

Попробуйте в подчиненном справочнике "Назначение использования" подкорректировать даты, может поможет...

Спасибо! Помогло)

[Naumov]

помочь-то помогло, но это неправильный ответ.

[-Виктория-]

Помогите разобраться. Провожу возврат спецодежды при увольнении документом "Возврат спецодежды из эксплуатации". Какой "Счет учета НУ" указывать??? в НУ эта спецодежда давно списана на 20 счет. как же теперь проводить???

[aft-zullix]

У меня счет МЦ.02 в налоговом учете для спецодежды в эксплуатации.