 |
Добрый день.
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)
В годовой декларации по налогу на прибыль не проставляются суммы начисленной амортизации.
в предыдущих квартальных декларациях амортизация ставилась.
И в регистре-расчете амортизации для налогового учета тоже отражаются суммы начисленной амортизации.
Может, это как-то связано с новой формой декларации по налогу на прибыль?
ПОмогите пожалуйста, буду очень признателен.
Это правильно. В новом формате 5.02 электронной декларции по налогу на прибыль этого показателя нет.
не могли бы вы привести ссылку, где это указано? В рекомендациях по заполнению декларации по налогу на прибыль указывается, что нужно ставить не только суммы амортизации, но и способ ее начисления. Ничего про то, что в формате 5,02 величина амортизации не ставится, нет.
Нигде это не указано.Сообщение от tiger1902
Аноним, см. таблицу 4.23.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Зачем?
ИЗвините, а что это за таблица 4.23? Это явно не в декларации?
Последнее сообщение - мое.
Чтобы увидеть показатели амортизации в "новом формате 5.02 электронной декларции по налогу на прибыль" и не утверждать, что их там нет.
to all: упомянутая таблица не из декларации, а из описания файла обмена.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Угу. Но входной контроль файла электронной декларации по налогу на прибыль в формате 5.02 сказал, что показатель "<СумАморт " ему неизвестен... И только после удаления этой секции входной контроль в формате 5.02 был пройден и декларация сдана.
А есть какая то позиция налоговых органов или минфина по поводу отражения амортизации. В официальных разъяснениях ничего такого нет
Видимо, контроль кривой.
У ФНС слишком много левых рук, и ни одни из них не знает, что делают остальные.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Так в чем же дело?
ЛИбо амортизация должна быть отражена в декларации, и тогда нужно выяснять, почему она туда не попадает.
Либо в этом формате отражение амортизации вообще не предусмотрено?
А что неясного?По строкам 131 - 134 отражается сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период, как по основным средствам, так и по нематериальным активам, независимо от того, учтено ли подобное имущество на последний день отчетного (налогового) периода.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2009 N 135н)
По строке 135 указывается метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике для целей налогообложения.
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 16.12.2009 N 135н)
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Вряд лиЭто входной форматный автоматический контроль перед загрузкой файла.У ФНС слишком много левых рук, и ни одни из них не знает, что делают остальные.
С этим я согласен.
Я, собственно, и хотел узнать, почему сумма начисленной амортизации не попадает в декларацию по налогу на прибыль , хотя она начислена и отражается в регистрах налогового учета.
Возможно потому, что она в декларации приводится справочно и на сумму к уплате или возмещению не влияет.
я понимаю, что на сумму налога на прибыль не повлияет, если амортизация не будет указываться в декларации.
Скажите, Вы сдали декларацию с пустым значением амортизации и все прошо успешно?
Предусмотрено. В версии 02 показатели по амортизации (5 штук) соответствуют "новой" печатной форме в редакции приказа МФ от 16.12.2009 N 135н. Но сам формат версии 02 для налога на прибыль утвержден приказом ФНС от 10/02/2010 - т.е. совсем недавно. Вероятно, Аноним пытался новый файл отчета через устаревший чекер протолкнуть (в предыдущей версии формата ни одного из нынешних показателей не было - чекер и отказался их принимать).
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
> и все прошЛо успешно?
Так как сдаём? Если электронно, то приняли и без этой строки.
Хотя я может и ошибаюсь.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
В общем, похоже придется ручками вбить амортизацию и сдавать распечатанную декларацию...
А я хотел как белый человек, чтобы все само заполнилось, чтобы все само отправилось... Хочу САП!!!
Я не пытался, я протолкнул.
Угу. Предварительно обтесав. Как в анекдоте про парикмахерский автомат.
А теперь инфа:
1. Аннотация к тестеру 2.19
(Выделено мной - Св)Основное отличие версии 2.19 от версии 2.18:
• Обновлен классификатор КЛАДР до версии от 28.01.2010.
• Разработано ПО по проверке XML файла в формате передачи данных в соответствии с приказом ФНС России от 05.02.2010 № ММ-7-6/38@ налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (КНД 1151020) (версия 5.05).
• Разработано ПО по проверке XML файла в формате передачи данных в соответствии с приказом ФНС России от 10.02.2010 № ММ-7-6/42@ налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (КНД 1151006) (версия 5.02).
2. Кусок шаблона 1151006_2.xml
- <A name="ВерсФорм">
- <V>
<ENUM value="5.02" />
</V>
</A>
- <LOOP>
- <IF name="Документ">
- <P name="Документ">
- <A name="КНД">
- <V>
<ENUM value="1151006" />
</V>
</A>
(.............................)
- <P name="СумАморт" type="N">
- <A name="СумАмортПерЛ" type="N">
<V type="N" minlen="1" maxlen="15" />
</A>
- <A name="СумАмортПерНмАЛ" type="N">
<V type="N" minlen="1" maxlen="15" />
</A>
- <A name="СумАмортПерН" type="N">
<V type="N" minlen="1" maxlen="15" />
</A>
- <A name="СумАмортПерНмАН" type="N">
<V type="N" minlen="1" maxlen="15" />
</A>
- <A name="МетодНачАморт" type="N">
- <V>
<ENUM value="1" />
<ENUM value="2" />
</V>
</A>
</P>
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Ну так сумма налога к уплате не изменилась....
Кроче в отчете тупо ошибка.
там только амортизация с 91-го счета берется
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Велика вероятность получить в апреле запросик "почему у вас при наличии ОС/НМА в балансе в декларации по прибыли амортизация не показана?"
Куда торопитесь-то? Обновили бы программу, еще 3 недели в запасе.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Будет проблема - будем решать. Но это крайне маловероятно: ни на одно начисление не влияет.
Делать декларацию по налогу на прибыль планирую позже. Но под влиянием решил сейчас проверить программу, хотя некоторые цифры заведомо неверные.
Конфигурация Бухучет 4.5 (7.70.513), отчетность 09q4007.
Амортизация автоматом в декларацию попадает.
Файл верс. 5.02 формируется (в т.ч. строка "<СумАморт СумАмортПерЛ="71429" МетодНачАморт="1" /> ").
Файл проходит проверку тестером 2.19.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Чем формируется?
Конфигурация Бухучет 4.5 (7.70.513), отчетность 09q4007.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Вам хорошо, у вас семерка стоит...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
