проводки в налоговом учете?

[marишка]

организация выдала заем сотруднику, делаю проводки Д73 К51,
начисляю % Д76 К 91, отражаю возврат займа Д 51 К 73, а как быть с налоговым учетом, у меня введены остатки по выданному займу на начало 2009г. по сч.58. Как же он перекроется при возврате займа, и будет уменьшаться в оборотке. Какие проводки делаю не так. Подскажите, пожалуйста

[shrilanka]

у меня введены остатки по выданному займу на начало 2009г. по сч.58

по этому же займу?

[marишка]

по этому же займу?

да, по этому же

[Тоня]

А как он там оказался? Какой проводкой введен остаток на 58?

[marишка]

А как он там оказался? Какой проводкой введен остаток на 58?

Предыдущий бухгалтер вела все на сч.58 и поэтому и остатки по проводкам Д 58,03 К 000

[Тоня]

Сторнируйте и отразите задолженность на 73.

[shrilanka]

marишка, у вас тогда должно быть исправление
58-000 сторно
73-000 верная проводка.
Зачем еще раз 73-51 показываете?

[marишка]

marишка, у вас тогда должно быть исправление
58-000 сторно
73-000 верная проводка.
Зачем еще раз 73-51 показываете?

еще раз, потому что заем продолжает выдаваться дополнительно

[marишка]

все сделала. Всем огромное спасибо за помощь!