Добрый день, такая проблема - когда я делаю в 1С "свод проводк и данных налогового учета" - мне выдает документы, но в них на одни и те же начисления стоят разные суммы ((( это у всех так или у меня что-то не правильно? и какие данные брать для уплаты налогов?
конфигурация
релиз
ЗИК 1С7 - сорри, забыла уточнить ))
номер релиза... и какой конкретно отчёт смотрите? Регистр налогов на расходы? тогда приведите здесь кучку записей доцифренно точно, например только для ФСС
и регистр учета начисления и свод проводок. Цифры разные - может так и должно быть? в первом документе ФСС - 19150, ФСС НС 1 274, а во втором (свод проводок) - ФСС 19313, ФСС НС - 1 262,95. Зато зато ПФР страх - в регистре 103 324, а в своде - 104108.... в прошлом месяце в первом документе были все цифры больше чем, в своде, а в этом месяце вперемешку (((
откройте только регистр налогов... там стоят эффективные расчётные ставки... по ФСС только одна строка 2.9% или есть другие? если да - то я и прошу привести в цифрах все эти записи
я выше расписала цифры, сделаю для удобства другой вид
регистр учета начисления свод проводок
ФСС - 19150, ФСС 19313
ФСС НС 1 274 ФСС НС - 1 262,95
ПФР страх- 103 324 ПФР страх - 104108
Вы меня не слышите...
в третий раз:
Отчёты - Свод проводок... - крыжик Учёт начисления налогов с ФОТ, включаемых в состав налогов [для налога на прибыль]
приведите все строки по взносам в ФСС... точно
я не понимаю - я же по ФСС дала все данные
регистр учета начисления свод проводок
ФСС - 19150, ФСС 19313
ФСС НС 1 274 ФСС НС - 1 262,95
когда я прошу точно, то это означает доцифренно...
в регистре налогов только одна строка:
ФСС ... 2.9% ... 19150
?
регистр учета начисления
ФСС - 19150,
ФСС НС 1 274
свод проводок
ФСС 19313
ФСС НС - 1 262,95
ясно, что бестолку...
ладно... откройте теперь свод проводок... приведите все строки по графе ФСС (69.1):
Дт ... ФСС
счёт ... сумма
счёт ... сумма
...
отчисления на соц нужды - 18 875,18
прочие доходы и расходы - 275,5
в сумме сходится с суммой в регистре )))
так какие цифры брать для уплаты налогов?
я так понимаю, что надо брать числа из регистра, т.к. в своде - проведены цифра за след месяц (это отпуск переходящий), а налоги то платим только за февраль.... (это отпуск переходящий)
Эни Н., я понимаю, что Вы думаете на своём родном языке и Вам трудно понимать русский текст быстро...
счёт - это цифры...Сообщение от Генук
и ещё - есть ли справа графа 91.1? если есть - то приведите и сумму по строке:
Дт 69.1 - Кт 91.1
если есть...
если б был отпуск переходящий ~5560 рублей, то я б увидел строку с 97-ым счётом...
по строке 69,1 вниз идут (счет - цифра):
отчисления на соц нужды (26)- 18 875,18
прочие доходы и расходы (26)- 275,5
расходы будущих приодов (97)- 162,41
это графы - название счетов
дело в том, что в своде - графа 69,1 идет и вертикально и горизонтально....(горизонтально идут - оплата труда 70, 69.2.3, 69.2.2 и т.д. - эти строки нужны? я не могу понять какая строка кредит, А какая дебет... ((( вертикальная... горизонтальная ((((
а по регистру еще есть ФСС НС 0.2% - 1274,26 - это я писала уже
и 91.1 нет такого вообще.
горизонтальная 69.1 )расходы по страхованию по всем сотрудникам) - стоит только цифра 19665,58 - оплата трудан (70)
ветка закрыта? или надо объяснить почему расходы будущих периодов 97 - 69.х не попали в регистр налогов, включаемых в расходы текущего месяца?
я работаю по зарплате 3-й месяц - а не по 10-13 лет как другие - поэтому мне сложно и я не понимаю еще... просто скажите хотя бы откуда мне цифры списать для оплаты налогов - ведь 15-е на за горами )) если Вам не сложно ) спасибо
я так понимаю, что 97 статья будет проводиться в след месяце - поэтому я беру цифры из регистра )
по 69.11 - я в своде прибавила+ по 97 счет - получилась цифра в регистре, а остальные отняла. Но, у меня копейки не сходятся кое-где - это не страшно?
Спасибо Вам за терпеливые ответы ))))
копейки округления должны быть... на 91...
с точностью до наоборот: оплачивать надо по итого свода проводок - по кредиту начисленных 69.х, а не по регистру (дебету затрат)
и еще вопросик ))) у меня в своде стоит удержанный НДФЛ одна сумма, а в расчетной ведомости другой - я платила по расчетной )
ну да... мне в прошлом месяце сказали, что платить лучше больше чем меньше (глав. бух) поэтому я брала цифры в своде проводок ))) спасибо еще раз ))))) за ответы )
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
