здравствуйте, мы раньше работали только по б/н , а теперь поставили кассу и работаем за нал. какие ньюансы? мы ооо, общая система.
допустим, пришел клиент, мы его отгрузили, он дал денежку, мы сделали приходник в 1с (кстати, вопрос с ндс делать или без?), пробили чек на кассе, вечером заполняем кассовый журнал, что я забыла?
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
Бедный клиент...пришел клиент, мы его отгрузили
Снять Z-отчет и сдать деньги в кассу.что я забыла?
Best regards, Михаил
Это лишнее.Сообщение от ALEXIANA
Если с НДС работаете, то с НДСкстати, вопрос с ндс делать или без?
у Вас теперь получается две кассы : одна -основная, вторая-операционная. В операционную поступают деньги от ваших покупателей. а в конце дня Вы сдаете выручку из операционной кассы в основную.
Ну и вообще-то для лучшего учета хорошо бы это все разносить в 1С (не поняла ответа предыдущего Анонима, почему разноска в 1С -лишнее) и соблюдать лимит остатка кассы, который должны утвердить Вам в банке. Если сверх лимита то сдается в банк Да и вообще если вдруг на р/смч денег не хватает, то можно будет сдавать торговую выручку на свой р/сч.
И главное, чтобы физиков не было, а то попадете под ЕНВД
приходник покупателю - лишнее
Совершенно не факт.И главное, чтобы физиков не было, а то попадете под ЕНВД
мы с НДС работаем. в чеке ндс должно быть или нет?
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
Должен.
Почему-то я Вам верю...
НДС начисляется на основании счет-фактуры. Так что не суть важно - выделен НДС в платежных документах или нет
а мы х и z отчеты в налоговую отдаем?
просто они придерутся наверное что мы чек без ндс бьем?
простите за глупые вопросы-не было опыта в этих делах
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
Не должен. Нет такой обязанности.Должен.
Не придерутся.просто они придерутся наверное что мы чек без ндс бьем?
Best regards, Михаил
ALEXIANA, не отдаете. Не придерутся.
а нафига тогда касса? я чет вообще не понимаю, если нет учета?
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
Вы их предъявлять при проверке будете, а не сдавать.
Почему-то я Вам верю...
Какого учета нет? Вы НДС на основании z-отчетов начислять собираетесь?
А ещё к Z-отчетам делается справка кассира-операциониста. Так же Вам надо назначить старшего кассира (кто будет расписываться в ПКО, журнале кассира, быть мат. ответственным за деньги). Сделать на него приказ. Так же, если допуск к кассе имеют несколько человек (если это одна касса на весь магазин и каждый менеджер может пробивать), то приказ о том, что к работе с ККМ допускаются следующие лица: .. (и их перечень). Ежедневно надо распечатывать приходники и (если есть) расходники, подшивать их, составляя отчет кассира. И в конце месяца делается кассовая книга.
Раз в год ваш банк проверяет как Вы ведете кассу, просит предоставить док-ты за 3 месяца. Смотрят - нет ли превышения лимита, на что расходуется выручка из кассы и т.д.
Да, и самое главное!!! При наличных расчетах с юридическими лицами нельзя платить свыше 100 000 рублей за один счет, договор и т.д.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
