2-НДФЛ - ошибка!!!

[Аноним]

помогите пожалуйста, как быть??

Делаю отчет 2-НДФЛ за 2009 год. Выясняется, что из-за задвоения в справочнике физ.лица возникла путаница с его вычетами на ребенка.... Оказывается, в сентябре ему был неправомерно предоставлен вычет (на который на самом деле он уже не имел права в сентябре), т.е. налоговая база по НДФЛ в сентябре по этому сотруднику была неправомерно занижена, и НДФЛ не доплатили в сумме 130 руб. В отчете 2-НДФЛ выходит ошибка. Помогите советом плиз, что надо делать? Как исправить ошибку грамотно? Я так понимаю, надо доплатить НДФЛ до сдачи отчета в налоговую? Как рассчитать чколько мы должны доплатить(штраф, пени)??? спасибо!

[марусяО]

сделайте удержание в декабре 2009, оплату сейчас, в отчете покажите и уплачено и начислено равные суммы (если чел работает конэшно), из-за 130 р. не гонять же человека в инспекцию, а пени у вас образуются исключительно при проверке (не дай бог)

[Аноним]

сделайте удержание в декабре 2009

извините, в силу своей неопытности не совсем догоняю... где мне надо сделать удержание в декабре? только исправить в справке 2-НДФЛ для отчета или надо править весь бухучет в декабре?
и, кстати, в сентябре еще была переплата по НДФЛ 35 руб., тогда ведь я могу заплатить сейчас не 130, а 95 руб?

[марусяО]

баланс сделан и сдан? если нет доначисляете в бухучете в декабре и в справке 2-НДФЛ, по оплате сами смотрите, если переплаты были, можно учесть

[Аноним]

а ведь надо еще у сотрудника удержать по факту эту сумму теперь (130 р.)?

[saigak]

а ведь надо еще у сотрудника удержать по факту эту сумму теперь (130 р.)?

Естественно.

[Аноним]

баланс сделан и сдан? если нет доначисляете в бухучете в декабре и в справке 2-НДФЛ

что-то у меня в голове совсем путаница... Сведения в отчет 2-НДФЛ ведь идут из карточки 1-НДФЛ, правильно? Так вот, у меня по этому сотруднику - стоит пометка в 1-НДФЛ (формируется карточка в 1С автоматически) что 1) один вычет лишний 2)налоговая база занижена(ну это я своими словами).
Я пошагово вот что делаю.
-В начислении зарплаты за декабрь доначисляю ему НДФЛ вручную, т.е. меняю сумму больше на 130 руб.
-В документе отражение зарплаты в регламентированном учете увеличиваю ему сумму НДФЛ также на 130 руб.

Правильно ли я делаю? И что делать дальше? Налоговая карточка -то от этого не меняется - по-прежнему будет ругаться на лишний вычет и на заниженную базу!! И если даже я увеличила сумму НДФЛ ему за декабрь, а как я ему удержание -то в декабре сделаю?? Какими документами в 1С? Я имею в виду 1СЗиУП 8.1. Наверное надо зарплату к выплате перезаполнить за декабрь и тогда у него выйдет сумма к выплате уже меньше на 130 руб., после того как я ему увеличивала НДФЛ в декабре. И , соответственно получится тогда к выплате за декабрь ему меньше, но образуется переплата на конец декабря в 130 руб., так? А из зарплаты марта тогда удержу уже у него эту сумму, так?

[Аноним]

и самое главное - как я исправлю заниженную базу за 2009 год? по карточке 1-НДФЛ - в итоге за 2009 год база меньше, чем должна быть. Ее то как увеличить? ужас...

[Аноним]

что мне делать с заниженной базой, помогите плиз кто-нибудь...))) эх..

[марусяО]

из-за задвоения в справочнике физ.лица возникла путаница с его вычетами на ребенка....

1. исправить справочник (удалить задвоенность)
2. (в 1С - у вас эта прога?) Перепровести начисления и удержания с сентября, если делаете в зарплатной базе, если в общей (предприятие), проведите в декабре начисления и удержания заново
3. сформируйте 1-ндфл
4 сформируйте 2-ндфл

[Аноним]

1. исправить справочник (удалить задвоенность)
2. (в 1С - у вас эта прога?) Перепровести начисления и удержания с сентября, если делаете в зарплатной базе, если в общей (предприятие), проведите в декабре начисления и удержания заново
3. сформируйте 1-ндфл
4 сформируйте 2-ндфл

спасибо... у меня 1С ЗиУП 8.1. если я все перепроведу с сентября, тогда регл. учет по зарплате который я перекачивала в 1С бух. будет отличаться. Не знаю насколько это страшно? в принципе итогом по году ( в бухг 1С тогда исправить декабрем только) будет сходится с ЗУП. Но все равно же НДФЛ за сентябрь, октябрь и ноябрь будет разный в ЗУПе и БУХ-рии... НЕ пойму насколько это критично..

[марусяО]

НЕ пойму насколько это критично..

не на сколько, в декабре в 1С руками сделайте проводку по исправлению начисления НДФЛ

[Аноним]

да уж... что-то я совсем заморачиваюсь... спасибо большое!!!