Помогите пожалуйста разобраться новичку- что-то я напутала с налогом на прибыль за 2009 год (
1 кв
180 стр 942
210 стр --
полугодие
180 стр 5066
210 стр 942
9 мес
180 стр 621
210 стр 5066
т.е у меня здесь получился налог к уменьшению -1204 в федер, и -3241 в субъект.
4кв
180 стр 7846
210 ---я ошибочно поставила ту сумму которую мы оплатили, т.е. 5066, а правильно какую сумму нужно ставить, если у нас был налог к уменьшению?
За 4 кв. 210 = 180 за 9 мес., т.е. в вашем примере 621 р.
т.е. у меня получается недоплата по налогу. Подскажите последовательность следующих действий
Почему недоплата? Вы уменьшение за 3 квартал на р/с вернули или зачли в счет других налогов?
И что означает сумма налога к уменьшению? Я считала, что она уменьшает налог, т.е. в 3 квартале у нас была как бы переплата по налогу, и я думала, что в 4 это зачтеться? Просвятите меня пожалуйста. Извините за глупые вопросы
Мы на р/с не возвращали. я надеялась в 4 квартеле зачесть. Как тогда это сделать?Сообщение от Январь
Nestee, оно и зачтется.
Но начисление налога в декларации все равно показать надо, платить не надо
т.е. я переделала декларацию - у меня получается сумма налога к доплате
стр. 270 1957
стр 271 5268
но так как за налоговой висит "долг" -реальная сумма получается за минусом этого долга, т.е. как раз та, которую я заплатила( 753 и 2027 соотвественно) . Писем на зачет этого долга никаких писать не нужно в налоговую?
По декларации я сдам уточненку, а баланс и форму 2 уточненку сдают (у меня получается и баланс меняться будет)? или сдают уточненные ведомости только по налогам? Спасибо вам за ваши ответы
Последний раз редактировалось Nestee; 19.04.2010 в 17:22.
Вроде как бы и надо, но обычно само собой засчитываетсяПисем на зачет этого долга никаких писать не нужно в налоговую?
в 287 статье вот такое написано:
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.
Уточненки только по налогам
А как же у меня начало года будет несовпадать с концом предыдущего? (это я про баланс)
Так и будет, исправления в бух.учет вносят в периоде обнаружения ошибкиА как же у меня начало года будет несовпадать с концом предыдущего? (это я про баланс)
т.е начало года оставляю как было, просто исправляю ошибку например в январе?
Дат.е начало года оставляю как было, просто исправляю ошибку например в январе?
Спасибо. Только в форме 2 за 1кв у меня получается в стр. 150 Текущий налог на прибыль сумма, на которую я сделала исправление (т.е. как бы доначислила налог этим годом), а в 1 кв у меня получился убыток и в декларации -у меня по стр 040 и 070 -прочеки. Это правильно? Просто меня такое расхождение смущает. Спасибо вам за ваши терпеливые ответы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
