Ой, чего-то я припарилась! У нас несколько договоров по которым мы работаем и по доп. соглашениям тоже. Т.е. есть основной договор, например на 1 млн и к нему еще д.с. каждый на свою сумму. Ситуация: Приходит мне платежка входящая, в назначении платежа -оплата по договору №х. Если так и разносить - то это аванс. Но к этому договору есть еще и д.с. по которому нам должны. Т.е. если разнести как оплату по д.с., то это не аванс, а просто оплата. Значит и НДС не возникает!!!! Я вроде бы и правильно все сделала со своей стороны. Но позвонила заказчику и они мне сказали что они не разбивают по допам договора, а ведут учет все скопом. И значит, я могу записать пришедшую сумму как окончательную оплату. В общем, как правильно?
Сообщение от Гердочка
