Перенос убытка на будущее - проводки?

[Zolotse]

АДМИНИСТРАТОРЫ, ИЗВИНИТЕ, ЧТО СКОПИРОВАЛА ТЕМУ, Т.К. ТОЛЬКО ЧТО УВИДЕЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АНОНИМНОСТИ, НО ИЗ НЕГО НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО, КАКИЕ ИМЕННО ОГРАНИЧЕНИЯ ВВЕДЕНЫ ДЛЯ АНОНИМНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ! УДАЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КЛОН ЭТОЙ ТЕМЫ, КОТОРАЯ ЗАВЕДЕНА ОТ "Аноним". СПАСИБО!

Здравствуйте!!!
Бухгалтерия предприятия 1.6 (1.6.23.2)
Пытаюсь перенести убыток 2009 года в соответствии со статьей ИТС (брала с февральского диска, свежая), но программа после ручных проводок, описанных в статье, делает невероятные проводки по бухучету!!! А именно, в конце года списывает ОНА со сч.09 (а при убытке этот остаток должен быть), и рисует задолженность перед бюджетом на эту сумму (ОНА)!!!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками - как правильно отразить перенос убытка на будущее???

Перед закрытием года я делала проводки датой последнего дня года:

1) в бухучете ручная операция - Дт 09 "РБП" Кт 09 "Убыток текущего периода" на сумму ОНА

2)в налоговом учете ручная операция:
ДТ 97.11. (НУ) Кт 99.01 (НУ) сумма убытка
Дт 97.11 (ВР) Кт 99.01 (ВР) сумма убытка с минусом

Вроде делаю, как написано, ну совсем ничего не получается, отчаялась уже ..

[OlgaK]

а без ручных проводок нельзя обойтись?

[Zolotse]

Я все делала четко по инструкции на диске ИТС - там так написано, что нужны такие ручные проводки может, чего не понимаю....

[TRIAN]

как правильно отразить перенос убытка на будущее???

в соответствии со статьей ИТС

Что за статья...? Если Вы вели учет, то убыток вроде переносится автоматом, или я тогда чего-то не знаю в 1с...

[Zolotse]

Что за статья...? Если Вы вели учет, то убыток вроде переносится автоматом, или я тогда чего-то не знаю в 1с...

Статья так и называется "Перенос убытка на будущее" и описывает ручные проводки по Дт 97 (налоговый), которые нужны, чтобы Приложение 4 к листу 02 заполнялось автоматом....

[Alberto]

а кто подскажет какие проводки при переносе убытка в текущий отчетный период, сделать просто обратное:

1) в бухучете ручная операция - Дт 09 "РБП" Кт 09 "Убыток текущего периода" на сумму ОНА

2)в налоговом учете ручная операция:
ДТ 97.11. (НУ) Кт 99.01 (НУ) сумма убытка
Дт 97.11 (ВР) Кт 99.01 (ВР) сумма убытка с минусом

а то в декларации все нормально, налог с учетом убытков прошлых лет, а в Ф2 прибыль показывается

[Ваниль]

Если Вы вели учет, то убыток вроде переносится автоматом, или я тогда чего-то не знаю в 1с...

У меня автоматом не переносится и в декларации не отражается 8.1. редакция 1.6.24.7)

[grohott]

У меня автоматом не переносится и в декларации не отражается 8.1. редакция 1.6.24.7)

Точно также (ред. 1.6.24.7)

[Naumov]

Zolotse, проводки сформированы верно.
в какой момент возникают "невероятные проводки"?

[Zolotse]

Каким-то образом вроде получилось то, что я хотела - при тех же действиях, что я описывала в первом посте

> 1) в бухучете ручная операция - Дт 09 "РБП" Кт 09 "Убыток текущего периода" на сумму ОНА

2)в налоговом учете ручная операция:
ДТ 97.11. (НУ) Кт 99.01 (НУ) сумма убытка
Дт 97.11 (ВР) Кт 99.01 (ВР) сумма убытка с минусом

Если я правильно поняла, дело было в последовательности закрытия месяца: нужно было снять галочку "Расчет налога на прибыль", оставив предыдущие пункты, закрыть месяц, потом проводки по 09-му сч и 97-му налоговому, а потом снова документ "Закрытие месяца", но уже по пункту "Расчет налога на прибыль" - без галочек по вышестоящим пунктам (которые первым доком закрылись).
После этого у меня цифры встали в Приложение 4 Листа 02 - но это в старой форме. После обновления в новую декларацию по прибыли в приложение 4 ничего не попадает, как ни бейся все труды насмарку
может, обновление сырое......

[Naumov]

значит перенос выполняется ПОСЛЕ того, как сформирована регл.отчетность, Перед проведением реформации.

[Zolotse]

значит перенос выполняется ПОСЛЕ того, как сформирована регл.отчетность, Перед проведением реформации.

А как нужно? я уже поняла, что дело в каких-то технических моментах, а проводки правильные. Видно, я не знаю каких-то элементарных принципов работы с 1С

[Naumov]

Ну так я написал, закрыли год, сдеелали отчетность.
сформированли указанные вами проводки (в статье об этом, по-моему, говорится). После этого реформация и работаем в новом году.

[Zolotse]

Ну так я написал, закрыли год, сдеелали отчетность.
сформированли указанные вами проводки (в статье об этом, по-моему, говорится). После этого реформация и работаем в новом году.

И цифры должны вставать в приложение 4 и в новой декларации тоже?
дело в том, что в старую форму (до обновления) все попадало - это в процессе формирования отчетности -2009. Когда все получилось, и я формирование отчетности за 2009г закончила, обновила форму декларации по прибыли - отчитываться за 2009 г нужно по новой форме - и вот в ней перенесение убытка на будущее не отразилось (в Приложении 4 к листу 02).

[Naumov]

конечно в новой. чего делать ТЕКУЩЕМУ убытку в разделе о переносе убытков ПРОШЛЫХ периодов?

[Ваниль]

бновила форму декларации по прибыли - отчитываться за 2009 г нужно по новой форме - и вот в ней перенесение убытка на будущее не отразилось (в Приложении 4 к листу 02)

а должно? убыток за 2009 отразится в декларации за 1 кв.2010 г, за 2009г вроде не должен кроме как во 2-ом листе

[Zolotse]

конечно в новой. чего делать ТЕКУЩЕМУ убытку в разделе о переносе убытков ПРОШЛЫХ периодов?

Я всех запутала, извиняюсь.
Тема была начата в марте, когда готовился годовой отчет 2009. Имеется ввиду убыток 2009 года, он должен был отразиться в годовой декларации по прибыли 2009, в Приложении 4 к листу 02, для того, чтобы было основание его перенести на 2010 год.

[Naumov]

Нет, убыток 2009-го должен в приложении 4 отразится только в декларациях 2010-го года.

[Zolotse]

О заполнении Приложение 4 к листу 02 по итогам года (если получен убыток), читала тут же, на Клерке.
много тем было, для примера только что встретилась такая (создана позже, но созвучна моим мыслям)
http://forum.klerk.ru/showthread.php...E1%FB%F2%EE%EA

[Naumov]

странная инструкция. Ну раз инструкция велит, значит нужно заполнять.

[Zolotse]

Ага, и все манипуляции по переносу убытка как раз были посвящены тому, чтобы эти цифры встали в Приложение 4 годовой декларации. И в старую форму они вставали, а в новую - не хотят ни в какую.

[grohott]

в декларации за 2009 год убыток вставал и без этих проводок, а вот в декларации за 1 кв. 2010 года - в приложении 4 убыток у меня не появился, и налог на прибыль автоматически не уменьшился.... проводки сделала, как здесь описано...так что делать? внести в декларацию все вручную?

[Naumov]

у РБП должна быть дата начала списания 01.01.2010

[Ваниль]

По всякому перепробовала, не заполняется автоматом и все тут. Ручные проводки сделала только в НУ, т.к. нет ПБУ18,

у РБП должна быть дата начала списания 01.01.2010

Есть подозрение, что в тут ошибка, начала списания 01.01.2010, счет в НУ 99.01?

[Naumov]

в заполнении декларации по прил.4 листа 02 есть ошибка в алгоритме, поэтому и не заполняется.

[Ваниль]

Упс Ручками значит.

[KATRIN_M]

Уважаемые, коллеги, помогите, пожалуйста.

1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

За 2009 г. был получен убыток.
Отразила в учете 31.12.2009 г.

Дт 09 "РБП" Кт 09 "Убыток текущего периода" на сумму убытка.
За 1 квартал и полугодие 2010 г. - убыток, за 9 месяцев -прибыль.

09 счет закрылся полностью.

Теперь понадобилось сдать уточненную декларацию за 2009 г.
По данным уточненной декларации сумма убытка уменьшилась.

Сделала проводку: Дт 09 РБП Кт. 68.4.2 (сторно) - на сумму разницы, текущим периодом.

При закрытии месяца доначисляет разницу проводкой

Дт. 09 РБП Кт. 68.4.2, в результате 09 не закрывается.

Что делаю неправильно ?