 |
Коллеги, помогайте! Отправили сотрудника в командировку 25.04. Все как положено:приказ, расходник, командировочное удостоверение, служ. задание. По возвращении заполняет авансовый отчет. Не совсе понимаю процедуру. То есть мне нужно распечатать пустой бланк формы АО-1, он его заполняет, потом я вношу в 1с? или как-то по другому?
все равно как, лишь бы в результате под заполненным бланком была его подпись
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
то есть я могу сама внести данные в 1с на основании подтверждающих документов, а он распишется? и авансовый отчет создавать какого числа? когда он приедет из командировки?
пожалуй, раньше не надо создавать
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
спасибо)
еще вопросик. Суточные за 5 дней - 1500. проживание в квартире - 2400, билеты - 2100. Итого 6000. Что-нить налогами облагается???
ау, ответьте кто-нить!
нет
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
спасибо!
Подскажите, пожалуйста, если сотрудник направлен в командировку в несколько городов, в авансовом отчете, назначение аванса можно написать-командировка, не перечисляя города?
можно
спасибо, а в служебном задании тогда расписать?Сообщение от Над.К
да
еще вопросик. Подотчетник принес мне договор найма жилого помещения на сумму 2800, говорит, что неправильно заполнили, по факту должно быть 2100. Как тогда проводить? Если 2800 - тогда у негоперерасход подотчета, мы ему еще и денег должны....????
Еще договор без печати, для налоговой пойдет или нет????
Документ о приеме оплаты где? Что там написано? И вообще, с кем договор?
в документе написано 2800, в договоре прописано...
Договор - это не документ о приеме денег. Это договор.
то есть нет чека, значит вообще не катит для НУ, так? а в бухгалтерском тогда как проводить?
Уфф. Ответьте сначала на вопрос про то, с кем договор. Я ведь не просто так вопросы-то задаю
договор с агентством недвижимости...
Он обязаны были дать хотя бы приходник.
У Вас нет документа об оплате. ВОзместите вы работнику деньги или нет, решать должен руководитель. Но если у вас УСН 15%, то в расходы поставить это вы не сможете - нет документа об оплате
я уже это поняла. что для НУ этот расход не пойдет. Но когда я заполняю авансовый отчет, у меня получается расход больше, чем выдали денег, хотя это не так из-за доков неправильных (сумма неверно указана). Поэтому я и спрашиваю как проводить в бух.учете, про налоговый я поняла. То есть нам возмещать сотруднику перерасход или ставить сумму по факту, не по докам....
irixa2, будете вы вообще возмещать или нет - решать руководителю. У Вас нет документов об оплате вообще
Или что-нибудь про оплату такое особенное в договоре прописано?
нет, не написано....
ну а если не будем возмещать, тогда на 71 на кредите сумма повиснет
И что? Это всего лишь означает, что сотрудник вам должен денег. Пусть вносит. Хотя не оплачивать не очень хорошо. Надо просто в следующий раз объяснять сотрудникам, какие документы он должен требовать при оплате жилья или гостиницы
все ясно...спасибо Вам большое)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
