Здравствуйте.
Не судите меня строго. Не бухгалтер я. Просто интересно....
В апреле оказал услугу контрагенту на сумму 50000р. (документ реализация+выписка). Далее...
Начислил зп сотруднику Иванову 100 р.
Получил налик из банка 100-13% в кассу
Выплатил из кассы Иванову 100-13%
закрыл месяц. (после этого оплатил все налоги...)
В документе закрытие месяца получил проводки:
- Кр(ДФЛ21) 100р.
Дб(26)-Кр(69.21) 100*0.14
Дб(26) - Кр(69.11) 100*0.02
Дб(90.4) - Кр(26) Списание счета 26 непонятная сумма
Дб(90.9) - Кр(99) Прибыль непонятная сумма
если бы документа реализации не было то последних двух проводок тоже
Вопрос: (его то как раз задает бухгалтер!) а разве не должно быть в документе закрытие месяца таких проводок -
Дб(26) - Кр(70) на 100 р.
Дб(90.8) - Кр(26) на 100р.
Дб(99) - Кр(90.8) на 100р. ....ну типа убыток
Сообщение от AlPer
