Я так думаю попали...

[Yar]

Добрый всем день!

Ситуация:

Организация покупает товар иностранного производства (ГТД, Китай) у российской организации.

Далее продает это в Белоруссию белорусской организации со ставкой НДС 0%, при этом ставит страну изготовителя Россия и без ГТД.

Не регистрирует счет-фактуру в ИФНС и отгружает товар покупателю. Так уже несколько сделок прошло.

Как можно исправить ситуацию?
Так как ИФНС не подтвердит ставку НДС 0% если запросит документы по покупке.

Т.к. надо было товар через таможню проводить, тк этот товар не подпадает под соглашение м/д РФ и РБ.

[Тоня]

при этом ставит страну изготовителя Россия и без ГТД.

С целью? При экспорте в РБ ГТД не оформляли?

Не регистрирует счет-фактуру в ИФНС и отгружает товар покупателю.

И не должна регистрировать. На иностранный товар действие Соглашения не распространяется.

[Yar]

С целью? При экспорте в РБ ГТД не оформляли?

Так в том, то и загвоздка, что не оформляли, а товар уже в РБ у покупателя...

И не должна регистрировать. На иностранный товар действие Соглашения не распространяется.

Да - это верно. Они об этом не знали...

[Yar]

Просто, что сейчас делать? Когда товар уже давно пересек границу? и Документы поданы на подтверждение НДС 0% в апреле?

[Тоня]

и Документы поданы на подтверждение НДС 0% в апреле?

Без копий ГТД?

[Yar]

Без копий ГТД?

Да, и сдана счет-фактура где стоит страна производитель РФ без ГТД, и счета-фактуры на регистрацию в ИФНС не подавались.

[Тоня]

С/ф ваши налоговикам не нужны, а вот как вы умудрились подать не полный пакет документов...наглость однако Откажут в 0%.

[Yar]

С/ф ваши налоговикам не нужны, а вот как вы умудрились подать не полный пакет документов...наглость однако Откажут в 0%.

Т.е. сейчас надо переделать с.ф. (вписать Китай и "китайские" ГТД) и ГТД оформлять по уже переданному товару?

Но возможно ли ГТД так поздно оформить, что таможня скажет?

[Тоня]

Не возможно. Товар уже вывезен.

[Yar]

Не возможно. Товар уже вывезен.

Теперь только в суд? касательно возмещения 0%? электронное подтверждение, то из РБ наверняка, есть я думаю. Конечно с ГТД засада... таможня предъявит что-нибудь?

[Yar]

Скажите, а в течении какого срока налоговая должна подтвердить 0%?

[Тоня]

Теперь только в суд?

Имхо бесполезно. ГТД включена в перечень документов, в обязательном порядке представляемых для подтверждения 0% (несмотря на то, что таможенный контроль отменен). У вас этого документа нет.

[Тоня]

Скажите, а в течении какого срока налоговая должна подтвердить 0%?

Камералка проводится в течение 3-х мес. с даты подачи декларации с пакетом документов. Вы представляли то какие документы в подтверждение 0%?

[Yar]

Камералка проводится в течение 3-х мес. с даты подачи декларации с пакетом документов. Вы представляли то какие документы в подтверждение 0%?

Подавался стандартный пакет для подтверждения ставки 0% при условии, что товар якобы произведен в РФ. только с.ф. не была зарегистрирована.

[Тоня]

Если товар

якобы произведен в РФ

, то работает Соглашение и в пакет документов входит заявление о ввозе об белорусов. Которого у вас тоже нет.

[Yar]

Если товар , то работает Соглашение и в пакет документов входит заявление о ввозе об белорусов. Которого у вас тоже нет.

есть такое заявление.

[Тоня]

А как вы его получили? В РБ же не ставят отметку на заявлении без представления с/ф с отметкой нашей наложки?

[Yar]

А как вы его получили? В РБ же не ставят отметку на заявлении без представления с/ф с отметкой нашей наложки?

я не знаю, но документ такой есть.

[Тоня]

Декларация, в которой заявили эту сделку в 4 раздел, к возмещению была или к уплате? Налоговики не запрашивали документы от поставщика этого товара в рамках камералки? Или сертификат происхождения товара?

[Yar]

Декларация, в которой заявили эту сделку в 4 раздел, к возмещению была или к уплате? Налоговики не запрашивали документы от поставщика этого товара в рамках камералки? Или сертификат происхождения товара?

в 4 разд. сумма стоит в строке 1010403
сертификат и документы не просили

[Тоня]

Декларация, в которой заявили эту сделку в 4 раздел, к возмещению была или к уплате?

в силе

[Yar]

в силе

если вы имеете ввиду, что подавались ли корректировки... нет корректировки не подавались

[Тоня]

Да не корректировки. Вы подали деклу, в которой заявили эти отгрузки в 4 раздел. Декла эта к уплате или к возмещению (1 раздел)?

[Yar]

Да не корректировки. Вы подали деклу, в которой заявили эти отгрузки в 4 раздел. Декла эта к уплате или к возмещению (1 раздел)?

к уплате

[degna]

В РБ же не ставят отметку на заявлении без представления с/ф с отметкой нашей наложки

не должны ставить, но ставят

[Тоня]

к уплате

Тогда авось пронесет, подтвердят.