09 счет

[Винокурова Юлия]

ООО на ОСНО. Торговая компания. При закрытии месяца появляется 09 счет. У нас по налогу на прибыль убытки. Разницы между НУ и БУ появились. Где что неправильно? Подскажите? Вот оборотка

[Винокурова Юлия]

оборотка за 2008, чтобы проверить изначально правильно ли учет велся

[Лихой]

Попробуй сначала закрыть месяц по налоговому учету, а после этого- по бухгалтерскому. 09 тогда должен исчезнуть.

[Генук]

не слушайте... всё нормально - так и должно быть по ПБУ 18/02
121284.22 * 24% = 29108.21

[Винокурова Юлия]

не исчезает

[Винокурова Юлия]

Генук, спасибо! Опять вы меня выручаете. Пока убыток, будет 09 счет, да?

[Лихой]

не слушайте... всё нормально - так и должно быть по ПБУ 18/02
121284.22 * 24% = 29108.21

Не все применяют ПБУ 18/02.

[Винокурова Юлия]

НДС к возмещению, по налогу на прибыль -убыток. Идем дальше

[Винокурова Юлия]

мы применяем

[Винокурова Юлия]

сч 99.2, по Кредету убыток?

[Винокурова Юлия]

у меняя такой вопрос: надо ли делать дополнительные проводки при закрытии периода? Какие?