Как не бьюсь, регламентом не закрывается сч. 26 (аренда, з/п..) 1С УСН 7.70.172 Помогите эту гадость победить, пожалуйста!!!)
Как не бьюсь, регламентом не закрывается сч. 26 (аренда, з/п..) 1С УСН 7.70.172 Помогите эту гадость победить, пожалуйста!!!)
Горгона, 26 сч. не закроется - если не было выручки (реализации) в закрываемый период
лето - это маленькая жизнь
выручка есть
закрытие месяца?регламентом не закрывается сч. 26
лето - это маленькая жизнь
небось, есть два вида деятельности: УСН и ЕНВД с автоделёжкой помесячно?
Обычная торговля...
да, вы правы, я это и имела ввидуСообщение от Марина-7
так и не ответили - есть ЕНВД или нет... ладно, будем считать, что "обычная торговля" - это только опт...
скопируйте сюда добуквенно и доцифренно ОСВ по счёту 90.1
все строки
У меня крепнет ощущение, что сильно я косячу...вообще у меня розничная торговля
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 90.1
Виды деятельности
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
<...> 123,050.90
Итого развернутое
Итого 123,050.90 123,050.90
простите мои кривые руки - есть только выручка 123 050,90
<...> - это пустое субконто... 26-й никогда не закроется, если нет хотя бы копейки по любому из трёх видов деятельности с Характером деятельности Производство, ОказаниеУслуг или ОказаниеУслугЕНВД
Поняла. Вместо 26 надо взять 44?
нет... нельзя оставлять в доках незаполненные реквизиты... которые дают пустые субконто в проводках...
в каждом элементе Номенклатура надо обязательно заполнить поле "Вид деятельности", после чего заново перепровести все реализационные доки... проверяя, что в проводках на 90.1 идёт уже непустое субконто...
аналогично во всех доках программы УСН не должен пропускаться ни один реквизит
Это я сделала, и регламентные перепровела. Ничего не изменилось - 26 не закрывается
дубль два:
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 90.1
приведите все строки добуквенно и доцифренно
если на фирме есть ЕНВД, то приведите также и 90.2
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 90.1
Виды деятельности
за 2 Квартал 2010 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Основная деятельность 123,050.90
Итого развернутое
Итого 123,050.90 123,050.90
прошу прощения за кривизну - не знаю, как по-другому откопировать
В общем, все тоже самое - толкь стоит вид деятельности...
Справочники - Виды деятельности - Основная деятельность - справа Характер деятельности ?
торговля
найдите все доки по 26-му и перебейте строго на 44.3
перечитайте Приказ Минфина от 31.10.2000 "Об утвержении ПС бухучёта..."
там написано, что торговые организации 26-ой счёт не используют
если же очень хочется - формально смените Характер деятельности в справочнике... мгновенно закроется 26-ой без всяких перепроводов...
Спасибо за помощь! Правда, я уже была на верной дороге в п. 11
тогда ещё было мощное препятствие - пустое субконто вида деятельности... у пустого субконто нет характера, поэтому не закроется любой счёт - хоть 26, хоть 20, хоть 44...
Рано обрадовалась(( Все перекинула на 44, но он закрылся тоже не целиком... висит ккт, оплаченный авансовым отчетом и аренда 1-го месяца
не подскажите, в чем еще может быть причина?
в последний 4-й раз: есть ЕНВД на фирме или нет?
Нет!
давайте ОСВ 44.3 для наглядности... сохраните в экселе и крепите здесь... по кнопке "Расширенный режим" будет опция скрепки прикрепления файла
<... > это Закрытие месяца закрыло на 61608,00 - субконто там никакое не ставится
Бью баклуши, играю в бирюльки, лезу на рожон...
надо не квартал, а тот месяц, где началось незакрытие...
это в апреле - расходы были, а реализация появилась только в мае. Закрытие месяца за апрель есть формирует только 1 проводку - убыток 1500 руб.
Бью баклуши, играю в бирюльки, лезу на рожон...
Подскажите пжлста,
ситуация: ОСНО, строительство. Сч 26 по Д с прошлого года висит приличная сумма. Выручки (90,1) не было в этом году, получается что так и надо. Тогда как поступить, списать на 97 сч всю сумму?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
