Уважаемые клерки, срочно помогите, что-то заклинило меня. В декларации по ННП сумма исчисленного налога (стр180) по расчету 42 тысячи, однако к доплате с учетом начисленных авансовых платежей 21 тыс. Вопрос: в бухучете начислять 21 или 42 тыс.? Спасибо за ответы, срочно надо подать уточненку
если авансовые платежи не начисляли - можно и 42 начислить...
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Не начисляли, но и платить авансовые особо не собираемся, т.к. скорей всего убыток будет в 3-м квартале, не хочется дарить бюджету денюжку.... спасибо за ответ, значит 42 тысячи все-таки
начислить надо столько, чтоб общий кредитовый оборот 68 с начала года был равен строке 180 = 42т.р.
А до какого числа платятся авансовые платежи?
смотря какие.. обычно не позднее 28...
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
А вот интересно - есть ли какие-либо последствия, если не платим авансовые платежи ( за 9 месяцев будет точно убыток)?
Сообщение от FM
Значит получается, что первый платеж до 28-го августа надо сделать? а последний до 28 октября?
Последствия будут только одни, если вы должны были уплатить авансовые платежи, то вам выставят инкассовые. Налоговой пофиг что у вас убыток. В декларации за пол года были суммы авансовых платежей к уплате, будьте добры заплатить. Им насрать на ваш убыток за 9 месяцев.
Логика там такая. Заплатите авансовые. Сдайте декларацию за 9 месяцев с убытком. Попросите вернуть переплату. Попросите вернуть, они скорее всего попросят доки на проверку.
Авансовые платежи платят за 3 квартал платят 28.июля, 28 августа, 28 сентября.
А если не убыток, а просто маленькая прибыль, а авансовые 20 тысяч, куда они потом деваются, сгорят же ведь в конце года? или на след. год перейдут?
Маленькая прибыль по 9 месяцам изменит размер авансовых платежей на 4 квартал. Потом у вас будет итог по году, и будет ясна переплата. Сама ни разу не просила вернуть (незначительная сумма), но по актам сверки с налоговой она так и висит там как переплата. Думаю что вернут. Но опять же, мое мнение проверки не миновать.
нет не сгорят...А если не убыток, а просто маленькая прибыль, а авансовые 20 тысяч, куда они потом деваются, сгорят же ведь в конце года?
сможете зачесть их в счет уплаты налогов или вернуть в силу норм ст. 78 НК РФ....или на след. год перейдут?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
А в счет каких налогов можно зачесть? НДС можно? И что для этого нужно? Что-то мне подсказывает, что вернуть из бюджета денюжки ох как непросто (проверка наверняка будет)
можно...А в счет каких налогов можно зачесть? НДС можно?
свериться с налоговиками и написать им соответствующее письмо о зачете....И что для этого нужно?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Свериться можно еще, а вот проверки при этом не хочется.... спасибо всем за ответы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием