Арендодатель физ лицо.выделяем ндс?

[Andyko]

на 226 статью ссылочку?
вот она

[Светлана М]

Добрый день. Можно присоединиться к Вам? Поправте пожалуйста если я ошибаюсь. Мы заключили дог. с физиком, где прописали 1.все комун.услуги за счёт арендной платы,
2.Плательщиком НДФЛ являемся мы. По банку я отправляю 3000р., списываю услугой- 2610р Дт44.1.1 Кт 76.5
3.Операция введ. в ручную списываю НДФЛ Дт76.5 Кт68.1. Всё

[Andyko]

По банку я отправляю 3000р

куда отправляете?

[FM]

Речь сейчас не о трудовых и ГП на услуги-работы, а об аренде.

А что, аренда не относится к договорам гражданско-правового характера?

[FM]

Мы заключили дог. с физиком, где прописали

Мы это кто?

[Светлана М]

По банку я отправляю 3000р

Перечисляю аренду физику на р/сч.

Мы заключили дог. с физиком, где прописали

Мы это кто?

мы-это ЗАО....

[Andyko]

Перечисляю аренду физику на р/сч

а почему не за минусом ндфл?

[Аноним]

А что, аренда не относится к договорам гражданско-правового характера?

Я писала ГП на услуги-работы, а не о том, что аренда не является ГП договором. Я хочу аргументироанного "почему я не права", а не цепляния к словам. ПОка я этот ответ не получила. Уж простите.

[Akilah]

Предыдущий пост мой. В п.2 226 статьи я вижу, что случаи, перечисленные в 228 статье исключают агентство. В 228 статье исключается аренда.
Ладно, все, проехали.

[Светлана М]

Потому что в договоре аренды прописано, что НДФЛ платит АРЕНДАТОР за свой счёт

[Andyko]

Akilah, ну Вы нашли примеры субъектов, не являющихся агентами по 226 статье?

[Andyko]

Потому что в договоре аренды прописано, что НДФЛ платит АРЕНДАТОР за свой счёт

забудьте об этой надписи, как о страшном сне;

кстати, если там так написано, то что означает

Дт76.5 Кт68.1.

?

[Светлана М]

кстати, если там так написано, то что означает

Дт76.5 Кт68.1.

Списание НДФЛ операцией введённой в ручную. Если я что то делаю не так поправьте пожалуйста, объясните, приведите статьи, а не играйте как кошка с мышкой) Заранее благодарна

[Akilah]

Akilah, ну Вы нашли примеры субъектов, не являющихся агентами по 226 статье?

Проехали, говорю. Считаю, что я все примеры и ссылки привела, Вы - нет, хотя я об этом просила. Но это мое ИМХО, оставлю его себе и забуду об этом, поэтому продолжать не вижу смысла. Есть письма ФНС, будем верить им.

Мир, дружба, жвачка

[Светлана М]

забудьте об этой надписи, как о страшном сне;

Забыть не могу, т.к Арендодателем является хозяин фирмы, что думаю не ново в нашем деле.

[Andyko]

Светлана М, мы уже два листа наваяли про то, что НДФЛ удерживается из дохода физлица и уплачивается в бюджет.

[Светлана М]

мы уже два листа наваяли про то, что НДФЛ удерживается из дохода физлица и уплачивается в бюджет.

Я всё прочитала, но что делать с договором где прописано, что мы являемся налоговыми агентами ? В общем то ладно, спасибо

[Andyko]

Светлана М, договором нельзя изменить закон.

[Светлана М]

Andyko

Я с Вами согласна. Попробую ещё раз переубедить гл.буха. Пару мес. назад у меня это не получилось.

[Larky]

Поправте пожалуйста если я ошибаюсь.

Поправляем:

2.Плательщиком НДФЛ являемся мы.

Только не плательщиком, а налоговым агентом...

По банку я отправляю 3000р.

Да, проводкой Дт76.5-Кт51...

списываю услугой- 2610р Дт44.1.1 Кт 76.5

А должны списывать 3448 руб.

3.Операция введ. в ручную списываю НДФЛ Дт76.5 Кт68.1.

Да, сумма 448 руб... Только тогда у Вас закроется счет 76.5...

[avrojkova]

о каких организациях речь в пп.1 п.1 ст.228

о тех кто не подходит под определение из п.1 ст 226

Налоговым агентом не является например иностранная организация, не имеющая обособленных подразделений в РФ. Вот она подходит под определение пп. 1 п. 1 ст. 228.

[Светлана М]

[quote]Larky Огромное спасибо Вам, всё ок!!!! Ураааааааааааааа!