Доброго времени суток!
Коллеги! Кто сталкивался с ситуацией, когда старый расчетный счет закрыт, а новый ещё не открыт?
Что указывать в накладных нам и поставщикам, чтобы потом не было проблем с зачетом НДС?
 |
Старый р/с закрыт, новый на стадии открытия что указывать в накладной?
Доброго времени суток!
Коллеги! Кто сталкивался с ситуацией, когда старый расчетный счет закрыт, а новый ещё не открыт?
Что указывать в накладных нам и поставщикам, чтобы потом не было проблем с зачетом НДС?
А давно цифры р/счета в накладной влияют на вычет НДС?
Best regards, Михаил
Как сказали мне в фирме по бухгалтерскому сопровождению, неверность заполнения документов может повлиять.Сообщение от mvf
Но как решить подобную проблему, затруднились ответить.
А если самостоятельно прочитать НК без всяких походов?Как сказали мне в фирме
Best regards, Михаил
ну, если уж профессионалы, которые этот кодекс читают регулярно, не могут дать ответ...
Последний раз редактировалось =Witch=; 13.10.2010 в 11:53.
конечно новый
Который "не открыт"?
Best regards, Михаил
Можно, как вариант, не проводить документы теми датами, когда нет никакого р/с. Провести документы сразу после открытия нового р/с.
Но это оптимально, если фирма небольшая и документооборот невелик.
Хотя это и не совсем правильно по отношению к контрагентам (могут не подписать, если перепродали товар датой, близкой к получению товара от вас).
Кстати говоря, никто из знакомых бухгалтеров не сталкивался с подобного рода "проблемой". Конечно, лучше бы обратиться к первоисточникам.
Что мешает указать правду? Т.е. ничего.
Best regards, Михаил
Вот что нашла по теме:
В пункте 2 статьи 9 Федерального закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» сказано, что первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
Таким образом, не заполнение обязательного реквизита, предусмотренного унифицированной формой, в частности отсутствие банковских реквизитов плательщика в товарной накладной ТОРГ-12, свидетельствует о том, что первичный учетный документ оформлен с нарушением. А значит, его принятие к бухгалтерскому учету неправомерно.
Из-за отсутствия корректно заполненных обязательных реквизитов расходной накладной товар может быть не признан отгруженным. Это значит, что его нельзя будет списать его себестоимость для налогового учета, так как при нарушениях в документальном оформлении операций не соблюдены требования статьи 252 Налогового кодекса РФ. Ведь одним из обязательных условий для признания расходов в налоговом учете является их документальная подтвержденность.
Ответ по решению проблемы пока не найден.
Не читайте всякую ерунду. Нельзя указать то, чего нет. При всем желании.
Best regards, Михаил
Но и не указывать, получается, тоже нельзя.
Бросайте бизнес, закрывайте фирму.
Best regards, Михаил
Зачем же такой максимализм, Михаил?
Видимо, самый оптимальный вариант - договориться с контрагентами об изменении даты документов по отгрузке либо же сами отгрузки перенести на недельку.
Как вариант укажите тот - куда платит покупатель - если была предоплата - то старый , если оплата по факту - то новый.
Нового р/с пока НЕТ. О том и речь
Нет ни одного р/с...
Вот когда будет счет, тогда окончательный вариант накладной и оформите.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
