 |
можно я задам вопросик, чтобы не засорять форум новыми темами
ООО на УСНО 15%, получила аванс на деталь, которую заказала на изготовление на заводе, деталь будет готова только в декабре. Деньги поступившие авансом на счет ООО учитываются при расчете налога?буду очень благодарна за подсказку
реализация пройдет также в декабре
даДеньги поступившие авансом на счет ООО учитываются при расчете налога?
подскажите пожалуйста, если с р/с деньги не снимались, деньги на покупки директор тратил свои, можно их оформить, как авансовый отчет, а следующим месяцем закрыть задолженность по подотчетнику?
Пока они не оплачены организацией - нельзя.
Но можно взять беспроцентный заём, внести его в кассу и выдать подотчет. Тогда получится, что расходы оплачены
еше один не вопросСообщение от Над.К
Наталья 1, о пониженных ставках надо смотреть свой местный закон.
в некоторых регионах ставка усн д-р меньше
На пени попадете. Вообще-то аванс расчитывается точно так же, как и годовой налог. А не выдумывается так, как угодно плательщику
скажите пожалуйста, если полученные авансы учитываются в расчете налога, заплаченные авансы на покупку товара, будут учитываться в расходах?
Нет, не будут
вот блин((((
не понимаю смысл УСНО 15%((((
скажем, получило ООО аванс 1 млн.руб. за деталь, с них грубо говоря (не было расходов) платит 15% - 150000руб. Деталь эту заказали на заводе, ее сделали только в следующем квартале, соответственно оплатили в этот период изготовления - 700 000руб. - это что будет расходом? а если не было больше движения, значит убыток получается в следующем квартале? минимальный налог надо будет заплатить?
Да и не только при УСН такая ситуация. Если бы Вы считали налог на прибыль кассовым методом, была бы таже самая ситуация.не понимаю смысл УСНО 15%(((
Налог не считается поквартально, налог считается нарастающим итогом. И минимальный налог расчитывается только по итогам года.а если не было больше движения, значит убыток получается в следующем квартале?
Поэтому убытки поквартально и не считаются
Над.К ну вот мой пример, если в 3 квартале аванс 1млн., а в 4 квартале только продадут деталь, в 3 квартале налог платить с 1млн. руб? я правильно понимаю или совсем ни чего не понимаю
еще один не скромный вопрос - комиссия банка в расходы не принимается?
Последний раз редактировалось Наталья 1; 24.10.2010 в 23:50.
вариант 1 - платить налог, затем по итогам года требовать возврата излишне уплаченного или меньше платить в след. году
вариант 2 - не платить, но отдать пеню за 2-3 месяца на эту сумму
пени платить с какой суммы?
все услуги банков в расходы принимаются
скажем сейчас у вас прибыток миллион, в след. квартале убыток 700 тыщ. вариант первый - вы не платите ничего сейчас, за следю квартал платите налог с 300 тыщ и пеню за налог с миллиона, одолженного у гос-ва с 25 октября до даты уплатыпени платить с какой суммы?
вариант второй - вы сейчас платите налог с 300 тыщ и пеня будет за 700 тыщ с 25 октября до конца след. квартала
имхопусть бухи меня поправят
все услуги банков в расходы принимаются
скажем сейчас у вас прибыток миллион, в след. квартале убыток 700 тыщ. вариант первый - вы не платите ничего сейчас, за следю квартал платите налог с 300 тыщ и пеню за налог с миллиона, одолженного у гос-ва с 25 октября до даты уплаты
вариант второй - вы сейчас платите налог с 300 тыщ и пеня будет за 700 тыщ с 25 октября до конца след. квартала
имхо
Наталья 1, ведь все просто - не устраивает кассовый метод. переходите на ОСНО и на метод начисления.
А пени считаются за каждый просроченный день 1/300 ставки рефинансирования. От суммы неуплаченного налога (аванса по налогу)
спецрежимы головная больеще больше, чем просто ОСНО.
это одной ООО насоветовал бывший бухгалтер и благополучно от них ушла (сказала, что уезжает в другой город)
не поняла вот еще по какому вопросу - с расчетом минимального налога.
При расчете минимального налога берется доход 4 квартала?
Добрый день! У меня вопрос тоже по УСН 15%.
Сотруднику оплатили больничный за счет ФСС (интересует только эта часть, т.к. оплата за счет работодателя однозначно учитывается в расходах).
ФСС возместил эти расходы организации. В доходную часть сумма возмещения не попадает, а вот выплата сотруднику в части возмещаемой ФСС учитывается в расходах, хотя не должна попадать. Верно? Или я что-то не понимаю?
скажите пожалуйста, займ от учредителя не учитывается в доходах организации?
не учитывается
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
если безвозмедную материальную помощь оформить от учредителя на развитие организации в млн. руб. возможно сразу внести в кассу и списать в подотчет и тратить на это развитие?
Последний раз редактировалось Наталья 1; 25.10.2010 в 12:13.
можно внести, отдать и потратить
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
у учредителя 51% - значит налогом облагать эти деньги не надо? Составить договор или письмо о внесении безвозмездной материально помощи на развитие?
Наталья 1, какова связь этого вопроса с авансом за деталь?
Передумал ли уже учредитель заключать договор займа? Что учредитель вместе с Вами понимает под материальной помощью?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
