Товарищи клерки! Помогите, пожалуйста!Никак не врублюсь почему не считается ОНА в 1С (редакция 4.5 релиз 7.70.512)?
Выручка 401758
расходы 396500
убытки прошлых лет 42203
на 68.4.2 висит дебетовое сальдо 7512 и эта сумма попадает в отчет о прибылях и убытках в строку "текущий налог на прибыль" с плюсом
применяем ПБУ 18
в закрытии месяца стоят все крыжики.
А что за убытки прошлых лет? Это вы переносите убытки в налоговом учете? Или внезапно обнаружили ранее неучтенные расходы?
С уважением, Ярослав
это убытки по нал.учету.
однако, получается, что это дебетовое с-до 68.4.2(доходы минус расходы минус убытки)*20%=7512 с учетом этого убытка и отражается во 2 форме. Я уже совсем запуталась...Что хоть делать???
А по убытку был ли в свое время сформирован ОНА и погашается ли он при вот этом переносе убытка?Сообщение от ponka76
С уважением, Ярослав
ОНА на начало года 8441=42203*0,2 по Дт сч.09
В течение года он погасился, т.к. в 1 и 2 кв-ле была прибыль, только счет 68.4.2 никогда не обнулялся и во 2 форму попадало Кредитовое с-до с этого счета за 1 и 2 кв-лы.
А какая прибыль была за 6 мес., если ОНА погасился? И за 3-ий квартал (не за 9 мес., а за третий квартал) у вас убыток?
С уважением, Ярослав
За 6 месяцев:
выручка 326000
расходы 258922
и минус убытки=42203 (2009г) получается 24875 - прибыль.
За 3-й кв-л(не за 9 месяцев):
выручка 75758
расходы 171982 получается убыток
Ну понятно. У вас должен быть доначислен ОНА в третьем квартале, потому что нет прибыли за 9 мес. , чтобы перенести весь убыток в сумму 42203. У вас прибыль всего 5258 руб., следовательно вы можете перенести только эту сумму убытка.
И должен быть доначислен ОНА в сумме (42203-5258)х20%=7389 руб. на 09 счет.
С уважением, Ярослав
так я тоже считаю, что должен, однако программа считает по другому.
Я так поняла, что доначислять ОНА придется вручную? Почему тогда раньше все считалось автоматически?
Я не могу ответить на этот вопрос.
ОНА должен был начисляться по месячным убыткам.
Может вы как-то по-другому проводили закрытие месяца в июле-сентябре?
С уважением, Ярослав
Вроде все также закрывала - не могу сообразить.
Ну, если вы не знаете, то обращаюсь ко всем кто может помочь
Ну на всякий случай советую перепровести закрытие июля-сентября.Вроде все также закрывала - не могу сообразить.
Ну, если вы не знаете, то обращаюсь ко всем кто может помочь
Может что и получится или вспомните.
С уважением, Ярослав
Да уже перепроводила раз восемь и всё равно тоже самое
Ярослав, спасибо за время потраченное на меня!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
