Списание задолженности перед поставщиком

[МолБух]

Здравствуйте уважаемые клерки! Ситуация такая:
В конце июня мы получили услугу на 8 тыс. руб (без НДС) и оплатили ее, в 3 квартале директор согласовал сумму с поставщиком, после чего они перевыставили акт на 6 тыс (той же датой), а оставшиеся 2 тысячи вернули нам. В итоге есть 2 акта с разными суммами от одного числа, в отчетность за 2 квартал попал старый акт на большую сумму. Как теперь списать задолженность?

[ZloiBuhgalter]

Корректировка текущим периодом. Уточнёнка по НДС и прибыли.

[МолБух]

Корректировка текущим периодом. Уточнёнка по НДС и прибыли.

Услуги были без НДС, подскажите какие проводки нужно сделать или какой документ оформить в 1с?

[_YA_]

Д 20 (25, 26, 44) К 60 -2000

[МолБух]

спасибо

[ПоднимательПингвинов]

по прибыли-то не нужно уточненки: т.к. по году все цифры все равно верные будут.

[Лёнка]

по прибыли-то не нужно уточненки:

нужно,прибыль была занижена

[ПоднимательПингвинов]

налоговый период - год, поэтому поправите нарастающим итогом

бессмыслено пересдавать уточненку за 2й квартал, т.к. на бумагу потратите больше, чем сумма перерсчета.

[Лёнка]

2000*20%=400 руб