Возврат товара
Уважаемые клерки! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Во 2 квартале нам заплатили по счету за товар. Товар мы поставили, но, как оказалось не тот. В 3 кв. по письму Покупателя мы вернули деньги, а они нам товар. Никаких документов нам не пришло. Правильно ли понимаю, что они нам должны выписать накладную на возврат (ТОРГ-12) и акт по форме ТОРГ-2? Из того, что я читала, счет-фактуру они нам выписывать не должны. Все правильно?
Если товар не тот, то да накладную и претензию они вам должны оформить
Вы соответственно сторнируете реализацию
Спасибо за быстрый ответ! А в качестве претензии достаточно их письма (Просим вернуть денежные средства, т.к. товар заказанный не соответствует отгруженному) или нужен ТОРГ-2, или претензия оформляется в какой-то другой определенной форме?Сообщение от Январь
Судя по описанию ТОРГ-2 в вашей ситуации не очень подходит
"Применяются для оформления приемки товарно - материальных ценностей, имеющих количественные и качественные расхождения по сравнению с данными сопроводительных документов поставщика"
Ничего более подходящего я не нашла. Количество то не то. Если не ТОРГ-2, то что же нужно?
Если нет унифицированной формы, можно составить документ в произвольной. Письмо от них с изложением сути претензии
Большое спасибо
"Перерыла" интернет (насколько смогла) везде нахожу статьи по возврату покупателям, а вот по возврату поставщику ничего не могу найти.
Какими проводками оформляется у покупателя возврат поставщику?
Накладными, передача ТМЦ вообще в принципе оформляется накладными. Если есть претензии, то акты составляются.Какими проводками оформляется у покупателя возврат поставщику?
Могут еще счет-фактуры выписываться.
И интернет лучше копайте, как возвраты обычно поставщикам и делают
Я про проводки спрашивалаНакладными, передача ТМЦ вообще в принципе оформляется накладными.
Зависит от причин возврата и стадии оприходованияКакие проводки при возврате поставщику
Получили товар, оприходовали на склад (41 счет).
Через несколько дней выяснили, что нужен был не этот товар.
Менеджер вернул поставщику, взял у него другой товар и снова его оприходовал на склад.
Возврат оформил в 1С документом "возврат товара поставщику".
По этому документу у меня сформировалась проводка Д 41.1 К 60.1.
В акте сверки отразилось строкой "возврат поставщику" с минусом
а дальше я запуталась
задолженность поставщика перед нами увеличилась на сумму этого возврата (по акту сверки).
Что-то не правильно, а я не могу понять где
Если товар соответствовал условиям договора, то вы его поставщику "продаете", по проводкам обычная продажа товара + зачет взаимных требованийвыяснили, что нужен был не этот товар.
О ! Все поняла! Взаимозачет упустиласпасибо, сейчас сделаю !
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
