ежемесячные авансы прибыль

[Katerina.]

подскажите плиз по заполнению 210-230 строк, прибыль


9 мес. 2009 не было прибыли.
год 2009 налог на прибыль квартальный
1 кв 2010 налог квартальный
2 кв начислены ежемесячные авансовые платежи
3 кв ежем авасновые

в декларации за 3 квартал 2010 в строке 210, 220, 230 как считать сумму начисленных авасновых платежей?

сорри если некорректно спрашиваю. Запуталась.

Спасибо.

[mvf]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=372593

[Katerina.]

я это читала, но не поняла

декларация за 9 мес.
по строке 290-300-310 авансы на 4 квартал 1/3 от налог 9мес-налог6 мес

по 210(220-230) что? =
по декларации 6 мес. берем исчисленный налог на прибыль за 6 мес.(180) + авансы на 3 квартал? так?

[Январь]

по 210(220-230) что? =
по декларации 6 мес. берем исчисленный налог на прибыль за 6 мес.(180) + авансы на 3 квартал? так?

Да

[Katerina.]

я прошу прощения, не могу понять:

по декларации мы показываем авансовые платежи начисленные. Получается по итогам 9 мес налог к доплате.

А фактически по итогам 9 мес. переплата по налогу.
серавно платить по итогам декларации 9 мес.?


Спасибо

[Январь]

Переплата по налогу за счет чего получилась?

[Katerina.]

Переплата по налогу за счет чего получилась?

не могу пока понять.
полувосстанавливаю учет фирме.
Вроде же не должно так быть?????
Но получается по фактической уплате больше.

Может платежи неправильно разнесены, я банк не перепроводила пока.
А по начисленным авансовым к уплате.
Я хотела платежи сформировать, чтобы пени было меньше(сейчас же по авансовой прибыли начисляют пени?), а я четто запуталась в авансовых.

Спасибо.

[Зета]

Может платежи неправильно разнесены, я банк не перепроводила пока.

Заполнение авансовых платежей в декларации и фактическая уплата разные вещи. Сначала разберитесь с декларацией, а потом уже с платежами.
Напишите суммы по стр.180,210, 270,271, 280,281, 290 деклараций за 1кв, полугодие и 9 мес.

[Katerina.]

Заполнение авансовых платежей в декларации и фактическая уплата разные вещи. Сначала разберитесь с декларацией, а потом уже с платежами.
Напишите суммы по стр.180,210, 270,271, 280,281, 290 деклараций за 1кв, полугодие и 9 мес.

Это понятно.


У меня вопрос возник потому, что по 9 декларации мес. (напр):
исчислен налог за 9 мес. 280тыс.
начислено авансовых платежей 210тыс.
к уплате 70 тыс.

Вроде как платить надо, а по фактически уплаченным платежам по налогу на прибыль за 9 мес. получается переплата. т.е. уплачено 300 тыс.

я не могу сообразить -вроде не должно же так получаться. Я имею в виду если платили суммы согласно декларациям.
Я пока ничего не переделывала, смотрю то, что было сделано.

не могу мысль поймать.

[Январь]

Katerina., платить могли и не по декларациям.
Могли банк не правильно разнести.
Сверку с налоговой возьмите, сверьте оплаты\начисления

[Katerina.]

Katerina., платить могли и не по декларациям.
Могли банк не правильно разнести.
Сверку с налоговой возьмите, сверьте оплаты\начисления

Спасибо.

да я запуталась из-за ежемесячных авансовых, думала может в отчетах чего неправильно заполнили или я уже не понимаю чего.
неважно - авансовые или квартальные, если платили суммы по декларациям, то переплаты не должно быть, когда по декларации к уплате. Так ведь?

я буду все проверять конечно, в тч сверки и проч.
Хотела платежи пока сформировать, чтобы пени поменьше, а выходит расхождение. Надо искать.

Спасибо.