Добрый день!
Подскажите порядок действий в программе 1С 8.1 Упрощенка.
ООО Упрощенка доходы минус расходы 15%.
Требуется оприходовать ("Печать с оснасткой" 716 рублей без НДС)
Интересуют И номера проводок И какие нужно создавать документы в программе ПО ПОРЯДКУ.
"Печать" купил "Подотчетное физ. лицо" на свои деньги за наличный расчет. Выдали ему кассовый чек и счет. В дальнейшем планируем деньги ему возместить.
Заранее благодарю за помощь.
1. Если "Печать" - это элемент справочника "Номенклатура", то делаем поступление документом "поступление товаров услуг" (Дт 41 - Кт 60).Сообщение от v2008
2. Документом "Авансовый отчет" на закладке "Оплата" регистрируем денежные расходы подотчетника по приобретению "Оплаты" (Дт60 - Кт 41)
3. В конце месяца документом "Требование-накладная" списываем "печать" в затраты на 20 или 26 счет. (Дт 20/26 - Кт 41).
А почему 41 счет?? ведь расчеты с подотчетниками это 71.01 ?
Народ! Неужели никто не знает как оприходовать и списать единицу товара в 8.1 ??????????
Ну так сначала 60-71. Павда, почему 41 непонятно, вообще-то на 10 счет затем, а оттуда в расходы на 20/26
С порядкос проводок вроде разобрались.
71.01 - 60.01 Поступление товара
10.06 - 71.01 Авансовый
26 - 10.06 Требование-накладная
На бумаге все красиво!!!! А вот в программе 1С 8.1 так не проходит!!!!
При проведении документа "Поступление товара" вылезает предупреждение - Вид субконто <Номенклатура> для счета "71.01 (Расчеты с подотчетными лицами)" не определен.!!!!
Дальше
Авансовый проводится без ошибок!!!
Дальше
Накладная -Требование проводится без ошибок
Дальше закрываю месяц и ОШИБКА - Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Подразделение одно. И не менялось!!!
Что делать ???
Дт60 Кт71 оплата за печать
Дт10 Кт60 оприх.печати
Дт26/20 Кт10 требование накладная
Дт71 Кт50 Выдача д/с подотчетнику
Да да! именно так и получилось!
А что делать с этими ошибками программы 1С ???
10.06-60.01 Поступление товараС порядкос проводок вроде разобрались.
71.01 - 60.01 Поступление товара
10.06 - 71.01 Авансовый
26 - 10.06 Требование-накладная
60.01-71.01 Авансовый
Это уже сделали. Спасибо!
А что с ошибками делать?
если бы сделали, то вот этой ошибки не было бы
в документе поступление товара не может использоваться сч71При проведении документа "Поступление товара" вылезает предупреждение - Вид субконто <Номенклатура> для счета "71.01 (Расчеты с подотчетными лицами)" не определен.!!!!
Сделал так как вы написали! НЕИДЕТ!
При проведении авансового с счетом 60.01 выдает ошибку
"Проведение документа: Авансовый отчет 00200000001 от 20.04.2010 0:00:15
Вид субконто <Номенклатура> для счета "60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)" не определен.
Вид субконто <Партии> для счета "60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)" не определен."
и
Запись неверна! Поле "Колличество" должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (Бухгалтерский учет): Номер строки: 1)
это уже другая ошибка"Проведение документа: Авансовый отчет 00200000001 от 20.04.2010 0:00:15
Вид субконто <Номенклатура> для счета "60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)" не определен.
Вид субконто <Партии> для счета "60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)" не определен."
вы не ту закладку заполняете
нужно закладку "оплата", а не "товары"
Спасибо!
1 и 2 действие получились!!!!
3 действие это списани на 26 счет ??
Тут советуют списать деньги за 26 счет а саму "печать" повесить на забалансовый счет
Это правильно ??? и Как это сделать ????
Тут советуют списать деньги за 26 счет а саму "печать" повесить на забалансовый счетсоветовали требование-накладнаяЭто правильно ??? и Как это сделать ????
Дт26-Кт10
или можно еще передача материала в эксплуатацию
тоже будет Дт26-Кт10
только еще плюс на забалансовый МЦ проводка будет
Сделал - требование-накладная Дт26-Кт10
А что нада сделать для проводки на Забаланс ? какие документы создать?
чтобы были проводки по забалансовому счету, нужно делать не "требование-накладная", а "передача материалов в эксплуатацию"А что нада сделать для проводки на Забаланс ? какие документы создать?
но на забалансовый не обязательно, достаточно "требование-накладной"
По требованию-накладной мы списываем деньги. а каким тогда документом мы оставляем "Печать" в организации ??? Ведь она должна числиться бессрочно.
Или все не так????
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
