НДС расчетным путем и по декларациям не соответствуют!

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, прислали уведомление с налоговой, "сумма вычетов по НДС с уплаченных авансов за год больше суммы НДС востановленного с ранее полученного аванса". В какой строке декларации по НДС я должна указывать те суммы, которые ранее указывала как предоплата поставщикам авансы от покупателей и как их вычислять из общей книги покупок и продаж?.И еще один вопрос: " Установлено завышение налоговых вычетов по НДС расчетным путем и вычетов отраженных в декларации по НДС" . В связи с чем могут быть эти различия?

[Январь]

сумма вычетов по НДС с уплаченных авансов за год больше суммы НДС востановленного с ранее полученного аванса

Проверять надо. Могло что-то и с прошлого года оставаться, могли и ошибиться

как предоплата поставщикам авансы от покупателей

Это бы перевести...
О каких авансах то речь? Поставщикам или от покупателей?

[Аноним]

Проверять надо. Могло что-то и с прошлого года оставаться, могли и ошибиться

Это бы перевести...
О каких авансах то речь? Поставщикам или от покупателей?

Сорри, волнуюсь очень...уж очень неожиданно эта проверка пришла((
Там у меня и предоплата поставщикам и авансы от покупателей. Я их один раз указала в декларации когда были это авансы, нужно ли мне в последующих декларациях указывать те суммы по которым произошли поставки товара и отгрузка покупателей, то есть списание этого самого аванса? Нужно ли в декларации где-нибудь выделять отдельной строкой?

[Тоня]

нужно ли мне в последующих декларациях указывать те суммы по которым произошли поставки товара и отгрузка покупателей,

Нужно.

[Аноним]

Нужно.

А в каких строках декларации нужно указывать, не подскажите?

[Январь]

А в каких строках декларации нужно указывать

НДС, восстановленный с авансов после получения ТРУ от поставщиков - 110 строка
НДС, принимаемый к вычету после отгрузки покупатемям - 200 строка

[Аноним]

[QUOTE=Январь;53051213]Проверять надо. Могло что-то и с прошлого года оставаться, могли и ошибиться

Еще плизз, подскажите. Может ли разница между НДС посчитанная расчетным путем ( расходы по налогу на прибыль *18% + запасы из баланса*18%) и НДС по декларации ( книга покупок) различаться между собой из-за того, что у меня в расходах по налогу на прибыль указывается усредненная себестоимость товара, а в книге покупок фактически закупленная? Можно ли обосновать различие в данных этим? Дргуих причин не вижу((

[Январь]

Расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС и не должны сходится. И не слышала, чтобы это сверяли

[Аноним]

Расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС и не должны сходится. И не слышала, чтобы это сверяли

А мне в требовании написали объяснить почему не соответствуют(( Голову сломала не могу понять почему(( А все перепроверить нереально(

[Январь]

А мне в требовании написали объяснить почему не соответствуют

Именно НДС с расходами по прибыли? Напишите, что не соответствует, потому что НК предусматривает разные принципы применения вычетов и признания расходов

[Аноним]

Именно НДС с расходами по прибыли? Напишите, что не соответствует, потому что НК предусматривает разные принципы применения вычетов и признания расходов

Спасибо , что не оставили без мнимания меня с моей проблемой:-)

Цитирую как написано в уведомлении " Установлено занижение налоговых вычетов по ндс, в связи с тем, что при вычислении НДС расчетным путем ( расходы по налогу на прибыль*18%+ запасы из баланса *18%) оказываются больше вычетов отраженных в декларации по НДС на сумму...."
То есть в налоговой взяли мои расходы по налогу на прибыль (итого признаных расходов : здесь и с/сть и коммерческие расходы) *18% + взяли разницу между остатками товара на конец отчетного периода минус остатки на начало года и снова 18% от этой суммы. И сравнили получишуюся сумму с суммой НДС по книге покупок за 9 месяцев (минус предоплата). И пишут, что эти 2 суммы должны сходиться, указать причины разногласий

[FM]

То есть в налоговой взяли мои расходы по налогу на прибыль (итого признаных расходов : здесь и с/сть и коммерческие расходы) *18% + взяли разницу между остатками товара на конец отчетного периода минус остатки на начало года и снова 18% от этой суммы. И сравнили получишуюся сумму с суммой НДС по книге покупок за 9 месяцев (минус предоплата). И пишут, что эти 2 суммы должны сходиться, указать причины разногласий

если просят указать - укажите эти причины.

[Аноним]

если просят указать - укажите эти причины.

Так если бы я знала эти причины(( Я вот и спрашиваю, может быть из-за того, что у меня береться усредненная с/сть?

[FM]

Так если бы я знала эти причины(

А кто, кроме вас их еще может знать? Вы же ведете учет и заполняете декларации...

[_YA_]

вообще очень странно что налоговая сравнивает эти показатели, т.к. они никак не могут быть равны между собой.
в декларации по НП в расходах включены и суммы ЗП, налогов с ФОТ, а также вы могли купить товар без НДС или получить услугу без НДС... и т.д. и.т.п.