Второе, договорам в у.е.Сообщение от Тоня
 |
Второе, договорам в у.е.
Зачем?Т.е. я теперь каждый раз должна сидеть смотреть какой был курс и пересчитывать?Что и когда пересчитывать собираетесь?
Чтобы проверить правильность расчета суммы НДС, она ведь у меня в книге продаж в рублях, а в счет-фак. в Евро
Для самопроверки? А сумму в накладной вы тоже каждый раз пересчитываете? Не пойму проблемы..
Да, для самопроверки! Ну накладная-то в рубляхДля самопроверки? А сумму в накладной вы тоже каждый раз пересчитываете? Не пойму проблемы..
Ладно, Тоня, спасибо, я поняла, что это проблема и выяденного яйца не стоит. Просто директор и один покупатель замучили меня, что они хотят ее в рублях и мне, похоже, их нервяк уже передался.
Если у меня 100% предоплата, то суммовой разницы ведь не будет, правильно?
Правильно.
А счет-фак. на аванс я тоже в у.е. выписываю? Чего-то запуталась уже совсемИ на счетах учета в у.е. не отражаю, так?
Если договор в условных единицах и работаете по 100% п/о, зачем вам вести учет на счетах в у.е.
Все-все понялаТоня, еще раз спасибо! А счет-фак на аванс все-таки в у.е.?
Да как хотите.
Прошу совета
Девочки, помогите плиз!
такая ситуация: у нас была предоплата, только частями. т.е. два разных поступления и ес-но разные курсы. сейчас идет реализация.... причем не всех материалов сразу... только часть оплаченного товара получается. вот для наглядности:
оплата: 07.06.2007г. - 3539459 $ (курс 25,8180)
29.11.2010г. - 1990226 $ (курс 31,3539)
Отгрузка 08.12.2010г. на сумму 4943099$
вот вопрос в том какую сумму я отражаю в КП ? и конечно же в декларации....
помогите пожалуйста%))
Экспорт? Договор в валюте, оплата в рублях?
2007?07.06.2007г
да, так давно была оплата
ой сорри.оплата в долларах! это я курс ЦБ РФ указала
Так экспорт это? Учитываем название ветки..
да, мы экспортируем товары
И документы на подтверждение 0% ставки по экспорту уже собрали?
да, на эту часть отгрузки уже все готово
Регите с/ф по курсу на дату оплаты.
у меня 2 раза была оплатаи два разных курса.... по какому курсу регать?
По обоим (читай по среднему)
спасибо! тогда таки сделаю
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста.
У меня такая ситуация: фирма на ОСНО освобождена от уплаты НДС. 100% иностранный капитал в уставном фонде. С Латвии идет поставка оборудования б/у по условиям контракта, т.к. будет открыто швейное производство на основе давальческого сырья.
Вопрос такой: если есть Инвойс, СMR, то нужна ли товаро-транспортная накладная на ввозимый товар. Фирма поставщик, ее мне не даст, а для налоговой она нужна.
и есть транспортная накладная, оформляемая при международных перевозках груза.СM
Тонечка, помогите пожалуйста еще разок
когда собран пакет документов на подтверждение экспорта, я должна зарегистрировать счет-фактуру на продажу в книге продаже на посл.день квартала, когда собран пакет док-ов? т.е. допустим 31.03.2011г.
вопрос: а под каким номером у меня будет эта счет-фактура? следующая в общем порядке??.... т.е. "простая" посл.с/ф была под номером 53, значит "экспортная" под 54?
или же под тем номером под которым я выписывала с/ф когда фактически был передан товар?? (это был другой период-2010г. т.е. товар передали, но пересечение границы было в 2011г. уже)
спасибо заранее
Да хоть 32го, дата регистрации в книгах не отражается. Если у тебя чисто технический вопрос.т.е. допустим 31.03.2011г.
Не поняла...С/ф у тебя один-единственный, оформляется в течение 5 дней со дня отгрузки. Всё. Когда ты его будешь регить в книге продаж дело десятое, но он от этого не поменяется.а под каким номером у меня будет эта счет-фактура?
вот. то что хотела услышать!
Безмерно благодарна ВАМ!!!!!!!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием