Штраф от покупателя

[Prince$$a]

Нам покупатель выставил штраф за просрочку поставки. Проводки : Д 76.2 К 51 -22818,44 ,Д 91.2 К 76.2 - 22818,44 , Д 91.2 К 68.2 -3480,78. Если не права, поравьте!

[Январь]

Д 91.2 К 68.2 -3480,78

А это что за налог у вас?

[Prince$$a]

НДС

[Январь]

Зачем вы начисляете НДС со штрафа, который должны покупателю?

[Prince$$a]

Тк штраф за несоблюдение договора увеличивает налоговую базу

[ZloiBuhgalter]

Тк штраф за несоблюдение договора увеличивает налоговую базу

Какую базу?

[Prince$$a]

базу по НДС

[mvf]

Чью?

[Prince$$a]

Разве при выставлении СФ не начисляется ндс?

[Январь]

Prince$$a, а счет-фактуру вы кому и за что выставляете?

[mvf]

Вы выставляете счет-фактуру на чужой штраф?

[Prince$$a]

Мне выставили счет-фактуру на штраф

[ZloiBuhgalter]

Ну раз ТЕБЕ выставили то и поступай как с ПОСТАВЩИКОМ.

[mvf]

Т.е. Вы хотите по чужому счету-фактуре начислить НДС?

[Prince$$a]

Почему чужой, мне же ее выставили, я оплатила начислила и сейчас хочу выделить НДС

[ZloiBuhgalter]

Ты когда ОПЛАЧИВАЕШЬ что-то ты обычно ВОЗМЕЩАЕШЬ НДС. =)
Я тебе о "поставщике" не зря писАл.

[Январь]

мне же ее выставили, я оплатила начислила и сейчас хочу выделить НДС

Для вас это расход. НДС начислить еще как-то может придумать ваш покупатель, но никак не вы

[Prince$$a]

я имела виду ндс принять к вычету

[mvf]

я имела виду ндс принять к вычету

Вот таким макаром:

Д 91.2 К 68.2 -3480,78

НДС к вычету не принимается.

[ZloiBuhgalter]

я имела виду ндс принять к вычету

Нет, Ты это не имела ввиду.

Тебе привести пример что ты "сильно заблуждалась"?
Да и проводки по штрафу у тебя "не в ту сторону"....

[Prince$$a]

Ну подскажите тогда, как правильно

[Prince$$a]

Дошло) такие проводки должен делать покупатель, а я вправе только уплатить и начислить,ндс мы не отражаем. как я понимаю?