Годовая декларация по налогу на прибыль и авансы

[marina-s-75]

Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, расчет по налогу на прибыль. Я первый год работаю с авансами, когда делала отчет за 9 мес. мне ОЧЕНЬ помог Генук. Теперь вот пытаюсь сделать годовую декларацию. Генук мне посоветовал вести табличку по начисленным и уплаченным взносам. Вот я пыталась, забегая немного вперед, посмотреть, что получается по оплатам. Не могу понять оплаты авансов в январе, феврале и марте - это еще авансы за 2010 год или уже за 1 кв. 2011г.? И нужно ли их вычитать из полученного налога за год?
В декларации за 2010год так:
180 стр. – 200086
190стр. – 20009
200стр. – 180077
210 стр. - 126018
220 стр. – 12603
230 стр. – 113415
270стр. - 7406
271 стр. - 66662

[Январь]

оплаты авансов в январе, феврале и марте - это еще авансы за 2010 год или уже за 1 кв. 2011г.?

Должны быть уже за 2011
А в табличке вашей как-то начисления не понятны. Итого за 2010 у вас должно быть начислено по обоим бюджетам 200 086 налога, у вас только 126 018 и то какими-то не правильными датами.

[Генук]

Январь, да нет... нормальная табличка... один к одному как будет у налоговиков после разноски декларации

[Ольга TIM]

извините, что вклиниваюсь... помогите пожалуйста мне с декларацией по налогу на прибыль.... сдаю первый раз, ООО на ОСНО, прибыль была только в декабре. в Разделе 1, подраздел 1.1 у меня заполняется только строка 040, а строка 070 не заполняется... в листе 2 в стр. 270,271 стоят суммы....

[marina-s-75]

Генук, так я не поняла, правильно у меня или нет? И я должна за год доплатить 74068?

[Генук]

да

[marina-s-75]

а авансы за январь, февраль, март я буду вычитать из декларации за 1 квартал?

[Генук]

обязательно... в строке 210... и результат +/- из Подраздела 1.1 занесёте 28.04.11 в свою карточку...

[marina-s-75]

спасибо большое!!!!!!

[Генук]

кстати, периодически берите в налоговой сальдовку и убеждайтесь, что их сальдо на соотв. дату совпадает до рубля с Вашей карточкой...

[marina-s-75]

Я по интернету смотрю сверку. пока все сходится

[Аноним]

Подскажите, а строки 290-310 в годовой декларации не заполняються?

[Январь]

Подскажите, а строки 290-310 в годовой декларации не заполняються?

Не заполняются, и раздел 1.2 не сдается

[Аноним]

Не заполняются, и раздел 1.2 не сдается

СПАСИБО ВАМ,ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!!

[Надин777]

marina-s-75 Клерк цитата:Я по интернету смотрю сверку. пока все сходится.
Подскажите где и как вы смотрите,тоже хочу увидеть, что там по карточке налоговой?

[Шерочка]

Хочу поделиться с вами полезной инфой! Она мною в этой теме вложена!

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=441820

[Январь]

где и как вы смотрите,тоже хочу увидеть, что там по карточке налоговой?

https://83.229.189.139

[Шерочка]

https://83.229.189.139

Не открывается эта ссылка!

[Январь]

Шерочка, сертификаты то есть соответствующие?

[Шерочка]

Шерочка, сертификаты то есть соответствующие?

Не понятен вопрос! Если не трудно, поясните?

[Coreopsis]

Шерочка, вы отчеты электронно сдаёте или ножками/почтой? Если второй вариант, то по интернету ничего не увидите.

[Шерочка]

Электроно сдаю, через Контур-Экстерн! Но зайти на по ссылке на сайт не могу!

[Шерочка]

Вот такое сообщение я получаю открывая сайт:

Веб-страница по адресу https://83.229.189.139/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
Ошибка 149 (net::ERR_SSL_BAD_PEER_PUBLIC_KEY): Неизвестная ошибка.

[Coreopsis]

У меня всё прекрасно открывается, это проблемы вашего браузера или антивируса.