караул: вернули бракованный товар

[Аноним]

добрый день. 2 недели назад мы купили товар по безналу, продали его физ.лицу за наличку. Сегодня товар нам вернули - брак. Потребовали деньги обратно. Директор деньги отдал. Но чтобы вернуть нам деньги от поставщика - поставщик просит обратно документы, которые нам выдал.
Если я правильно поняла, то возврат идет как обратная реализация. Т.е. мы должны у поставщика попросить документы -тн и сф на товар кот. мы им возвращаем... Верно? Почему же они тогда требуют обратно свои доки? Ведь тогда совсем каша будет - и первоначальный вычет уберется...

[Степа_]

При возврате брака товар продавцу передается по накладной (форма N ТОРГ-12), оформляемой покупателем. В ней должна быть ссылка на реквизиты акта о признании товара некачественным (форма N ТОРГ-2). От покупателя обязательно нужно получить письменную претензию. Она послужит основанием для вычета НДС по возвращенному товару (п. 5 ст. 171 НК РФ).

[Аноним]

При возврате брака товар продавцу передается по накладной (форма N ТОРГ-12), оформляемой покупателем. В ней должна быть ссылка на реквизиты акта о признании товара некачественным (форма N ТОРГ-2). От покупателя обязательно нужно получить письменную претензию. Она послужит основанием для вычета НДС по возвращенному товару (п. 5 ст. 171 НК РФ).

Cкажите пожалуйста, правильно ли я поняла:
от физика мы берем письменную претензию (т.к. он физлицо вычета по ндс не будет),
а поставщику при возврате товара мы делаем счет, тн, сф?

[ZZZhanna]

При возврате бракованного товара поставщик сторнирует свою реализацию. Поэтому и просит назад свои док-ты.

[Степа_]

назад документы отдавать нельзя, т.к. реализация уже произошла.

нужно сделать акт о выявлении брака , претензию и возвратную накладную с пометкой "возврат брака" и проводить возврат через 76 (без применения счета 90)

[Аноним]

А что делать с счет-фактурой,если все происходит в одном налоговом периоде?Первоначальную фиксируем в книге покупок,а дальше как?Просто сторнируем 68,у нас же не будет исправленного счет-фактуры?

[saigak]

может он и просит у вас доки, что хочет их изменить на документы без учета брака? вы лучше уточните....

[ZZZhanna]

А что делать с счет-фактурой,если все происходит в одном налоговом периоде?

Если в одном периоде, проще заменить док-ты.

[Аноним]

В том-то и дело, что поставщик документы не меняет,составил акт ТОРГ-2,сторнирующие проводки на 76,2 сделали,накладную на возврат выписали,но счет-фактуру же мы не выписываем?

[saigak]

нет.

[Аноним]

А как же вносить изменения в счет-фактуру за прошлый налоговый период,если она уже подшита?