 |
Всем привет!
в 1 с 7 бухгалтерия для бюджетных учреждений у счета 303.02 аналитика КОСГУ, Налоги и отчисления , и виды расчетов по налогам
в 1 с 8.1. бух для бюдж учрежд у 303.02 только КОСГУ и Налоги и отчисления
Как добавить аналиику по Видам расчетов по налогам?
Вообще-то не совсем в этой ветке написали... ))Сообщение от Алла2010
Для какой цели? Видеть Начислено/Уплачено? ну тогда Вам придётся и на остальные счета добавлять: 303.07, 303.08, 303.09, 303.10, 303.11
Для начала придётся добавить новый вид субконто, потом в плане счетов, добавить его у соответствующих счетов.
Да, для того чтобы завести в справочник "Виды расчетов по налогам" тоже самое что было в 7ке
Я сделелала вот так(см.ниже) Я сделала так: Справочник>План счетов>Виды субконто(бюджет)
Добавила новый "Виды расчетов по налогам" , выбрала тип значения "Субконто"
Вопрос:Какой выбрать Тип значения? (понятно, что тот который не используется, но всё же какой лучше?)
И добавила аналитику к счетам 303.02, 303.07 и т.д.....
Если можете, опишите свой вариант добавления нового вида субконта и привязку к плану счетов или прокомментируйте мой)
жду
Здравствуйте.только учусь. На тек счет поступила плата за оказаные им платные услуги (в не бюд деят).проводка будет Дm100 km178(a)?
интересно чему именно вы учитесь, нет таких счетов в плане счетов
особенно впечатляет " в не бюд деят"
Подскажите пожалуйста, с какой статьи расходов перечислять оплату за услуги по изготовлению бланков: утвержденных форм (путевые листы, ПКО, РКО и т.д.), и произвольных документов по заказу. Органы УФК считают, что с 340 (утвердж.) и 226(произвольные).
Изготовление (приобретение) бланков - 226 ст
Учет продуктов питания
При проведении внезапной ревизии на продовольственном складе больницы,
мной были сняты остатки МЯСА, но в общей массе(кг) Мяса,было достаточно много Костей. Мне показалось это странным.
Кладовжик объясняет-тем,что при выдаче на кухню тушу от кости отделяют, а то что было сдано на склад по требованию на Возврат шло с учетом кости в процентном соотношении в общем весе мяса.
Получается,что у нас на складее числиться 1/4 только голых костей,не считая мяса.
При выведении результатов-эти кости мне учитывать как Мясо?
подскажите пожалуйста новые нормативы на 1 человека для расчета холодной и горячей воды
Пожалуйста помогите! Я совсем запуталась - в соответствии с инструкцией записи в журналы операций осущ-ся по мере совершения операций, но не позднее следующего дня.......Вопрос то вот в чем - на практике кто какой датой проводит документы? У нас счет-фактуры по коммунальным услугам приходят в лучшем случае 15 числа следующего месяца когда месячная отчетность уже сдана - вот я и не знаю что делать.
сделайте правила документооборота, в которых напишите, что документы, поступающие в организацию после 5 числа месяца,следующего за отчетным, принимаются к учету текущей датой
приказ о правилах ведения учета на сайте казначеев есть, у них это прописано, можно посмотреть...
Спасибо огромное!
Надо ли на документе, поступающем после 5 числа, ставить отметку о дате его поступления и делать журнал входящих документов???
расчеты с подотчетными лицами как отрегулировать коды
помогите с проводкой! какая проводка при возмещении расходов за счет ФСС, т.е. ФСС возмещает недостающую сумму на выплату б/листов. Пожалуйста, очень срочно!!!
Я правильно понял: форма 0503179 Пояснительной записки отменена?
Карты оплаты надо учитывать не по 226, а по 221 - услуги связи!! А приходывать не как материалы, а как денежные документы на 120105!! а теперь уж с изменениями на 120135))Удачи.
Дебет 1 304 05 213
Кредит 1 303 05 730
— поступили средства ФСС на лицевой счет бюджетного учреждения;
Дебет 1 303 05 830
Кредит 1 304 05 213
— перечислены в бюджет средства, в течение трех дней со дня зачисления на лицевой счет;
Дебет 1 210 02 130
Кредит 1 303 05 730
— поступили в доход бюджета перечисленные учреждением средства.
Извините, счет в проводках 1 303 02.
Приказ 115н Заметьте - 2009 год!
Моя бухгалтерия ведет учет в нескольких организациях.
При перечислении пособия на пластиковую карту сотрудником была допущена ошибка.Перечислил не тому человеку и не на пласт.карту, а на сберкнижку.
Несколько выходов из ситуации:
1.поговорить по-хорошему с тем, кому ошибочно перечислили, чтобы вернул;
2.удержать с работника,сделавшего ошибку;
3.перечислить еще раз, но правильно.
Если 1- то нет проблем.
Если 2- то удержу с работника, возмещу расходы другому учреждению и перечислю по назначению.
Если 3- ?
Ваше мнение?
Я так понимаю, вариант наказания виновника не рассматривается? Это раз.
И два. Для ТК важна причина этого действия. Сообщить ее Вы тоже не сочли нужным.
Учитывая эти два момента я бы вариант 1 даже рассматривать не стал.
Ну почему же, наказание рассматривается.
Причина этого невнимательность работника, который формирует заявку.Его и нужно наказать, чтобы навсегда запомнилось, но как правильно это сделать не знаю.
И даже если удерживать пройдет время.Человек, которому предназначалась эта выплата не виноват.Значит я перечислю еще раз с учреждения.И после того как удержу всю сумму с виновного возместить расход? И какие проводки в этом случае сделать?
Или существует другой вариант?
а может ли торговля на рынке Форекс стать единственыи и основным источником доходов, или все же нужно иметь основную работу, а торговле на Форекс нужно отдавать второе место?
Учетная политика
как составить учетную политику в свете последних изменений(инструкция №157н), если до сих пор нет обновления программного обеспечения 1С по новому плану счетов,и невозможно оценить действие инструкции на практике, чтобы хоть как то оразить все в учетной политке! А может быть уже кто-нибудь " соорудил" сей документ? Поделитесь опытом!!!
Как же все таки вести налоговый учет после отмены ст.321 НК. если в нашем федеральном учреждении здравоохранени бюджетная и приносящая доход деятельность осуществляется в одной лаборатории , на одних приборах и одними работниками в рабочее время! Причем из отсутствия финансирования из ФБуже в течении нескольких лет приборы приобретались за счет платной деятельности! Как " высщипнуть" коммуналку, транспорт,поверку приборов и отнести на налоговый учет?ст.321 довала хоть какой выход ! А теперь!? У кого такая же проблема отзовитесь?
подскажите новичку в бюджете, штраф за несвоевременную сдачу фсс по 213 статье платить надо или по какой то другой?
Штраф начисляете по счету 230305000, КОСГУ 290.
Я не люблю, когда везёт врагу...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием