Отчеты

[smolik]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ИП на ОСНО:
1. в январе нам отгрузили товар(с-ф, накладная имеется), оплаты за него не было и реализации тоже(т.е ни расхода, ни дохода). Мне декларацию до 20.04.11 по НДС нулевую подавать?
2. за 1 кв. по а/о за ИП образовалась дт. задолжесть, где мне ее отразить, должна ли она отражаться в отчетах?

[Январь]

в январе нам отгрузили товар(с-ф, накладная имеется), оплаты за него не было и реализации тоже(т.е ни расхода, ни дохода). Мне декларацию до 20.04.11 по НДС нулевую подавать?

НДС с отгрузки считается, так что не будет тут нулевой декларации

[smolik]

А возможно ли мне воспользоваться освобождением от НДС, и как (у нас только начало деятельности)

[Январь]

А возможно ли мне воспользоваться освобождением от НДС, и как (у нас только начало деятельности)

Если выручка (не по оплате, а по отгрузке) за 3 месяцв была не больше 2 млн.руб, то можете
Надо уведомление и документы (см. п. 6 ст. 145 НК) в налоговую подать, не позднее 20-го числа месяца, с которого вы будете освобождение использовать, сейчас только с апреля получается

[saigak]

З
2. за 1 кв. по а/о за ИП образовалась дт. задолжесть, где мне ее отразить, должна ли она отражаться в отчетах?

2.нигде.ИП у вас сам перед собой отчитался?

[smolik]

нигде.ИП у вас сам перед собой отчитался?

Ну нужно же как то все его хоз.расходы учитывать (канелярку, расходы по машине и т.д), я думаю завести на него не задействованный счет, например 78 или 74, и вести учет всех его расходов, разве так не делают?

[saigak]

может и делают....а потом вы здесь будете спрашивать как его закрыть в конце года....ну нету у ИП бухучета и двойной записи.

[smolik]

Я внесу его а/о в состав расходов в КуДИР и через кассу погашу ИП образовавшуюся задолженность (опять же его деньгами). Ну наверное, таким образом и выйду из создавшегося положения. Может надо было без таких сложностей, просто не понимаю как сделать иначе.

[Январь]

погашу ИП образовавшуюся задолженность (опять же его деньгами).

Я никак не пойму, кто кому должен

[smolik]

Я никак не пойму, кто кому должен

ИП принес кучу чеков, я составляю авансовые отчеты (т.е ИП сам перед собой отчитался, но при этом денег из кассы не брал), вот я и хотела бы узнать, как и можно ли сумму а/о включить в расход?

[saigak]

в смысле как? так и включить.или в 3-НДФЛ или в КУДиР....

[smolik]

или в 3-НДФЛ или в КУДиР

А почему ИЛИ? Я думала сначала в КУДиР, а потом в 3-НДФЛ! Разве не так?

[saigak]

а, ну да, на ОСНО тоже есть КУДИР...или если у вас УСН, то нет 3-НДФЛ.