Подскажите пожалуйста 28 марта мы оплатили авансом счет с ндс на поставку материалов. сч-ф от 5 апреля. по невниманию включила эту сумму ндс в 1 квартал к возмещению. это ошибка? надо корректировку сдавать? или если учесть, что сч-ф может выставляться в теч 5 дней с отгрузки, то можно считать что отгрузка произвелась например 31 марта или дату в сч-ф ставят по факту отгрузки, а не по факту создания самого сч-ф? спасибо
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Ошибка, надо уточненку (если не убедите поставщика, что он не прав, и счет-фактуру он вам не переделает)сч-ф от 5 апреля. по невниманию включила эту сумму ндс в 1 квартал к возмещению. это ошибка? надо корректировку сдавать?
это по счетам-фактурам на отгрузку, а на аванс должны выписывать датой получения аванса. Просите поставщика переделать.сч-ф может выставляться в теч 5 дней с отгрузки
Так а как он переделает он наверное ндс тоже уже сдал. тогда у него ошибка пойдет. а себе оставить одни доки, а нам сделать другие. это уже попахивает чем-то...Сообщение от gordana
Последний раз редактировалось Ophiucus; 21.04.2011 в 14:50.
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
У него уже ошибка, если он этот аванс не учел в 1 кварталеТак а как он переделает он наверное ндс тоже уже сдал. тогда у него ошибка пойдет
Это его проблемы, обязан выдать счет-фактуру на аванс 28м марта.Так а как он переделает он наверное ндс тоже уже сдал.
извните, а авансом считаюстся любые выплаты, которые осуществленны до отгрузки товара?
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Нет, только конкретная предоплата, предусмотренная договором поставки.
Если потом будет поставка под эти деньги, то даа авансом считаюстся любые выплаты, которые осуществленны до отгрузки товара?
т.е если они 5 апреля нам отгрузили и выдали доки, то это был аванс. я поняла. спасибо.
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
А мы по-моему с ними вообще без договора поставки работаем. (это юлмарт)
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Ophiucus, если счет-фактура от 5 апреля на отгрузку, то ее переделывать не надо, просто попросите авансовую от 28 марта.
Нет договора, и НДС с аванса зачесть не получится.
Да я уже подумала, что может просто не дошла до нас первая сч-ф, мы переезжали. Но я правильно сделала, что в 1 квартал ндс по этому авансу внесла или все-таки она во 2 пойдет?
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Раз у вас документы только на отгрузку, значит 2-й квартал. Если хотите зачесть НДС с аванса в 1-м, просите авансовую счет-фактуру и делайте договор поставки задним числом, чтобы аванс там был прописан.
Она пойдет в 1, при условии, что у Вас будет счет-фактура. Нет счет-фактуры, нет вычета. Во 2 квартале НДС с аванса надо будет восстановить и принять к вычету уже по счет-фактуре от 5 апреля.Но я правильно сделала, что в 1 квартал ндс по этому авансу внесла или все-таки она во 2 пойдет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
