Скажите пожалуйста, правомерно ли заказчик требует накладную, если:
в Договоре прописано "поставка и монтаж оборудования", а в протоколе согл-я о дог.цене "монтаж оборудования (и в скобках конкретно расписано какое именно оборудование)". По-моему нужен акт вып.работ. Но заказчик требует ТНку на об-е. Чем руководствоваться требуя добавить в доп.согл пункт с об-ем, или я порю горячку и он не нужен?
дело видимо в сумме Акта, если сумма больше 40 тыс.руб, я бы тоже хотела знать что там и почем монтажится, а вдруг там ОС обнаружится...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
там такая суть: "монтаж индивид.двери(описание двери)" кол-во 12, сумма 100 000.Сообщение от OlgaK
Мне Зав.отдела договоров говорит: "тут ведь видно что монтаж 12ти штук, и в скобках описаны сами двери, что еще нужно?".
А меня не столько ОС беспокоят (даже если придется тнки делать ос там не будет): в договоре ведь поставка идет, а в приложении о дог.цене нет пункта о поставке...т.е. сумма включена в монтаж, но нигде это не расшифровано. Юрист заказчика говорит что приложение его не интересует, он проверяет только договор...
Нужно, чтобы из документа видно было, что двери не только смонтированы, но и переданы (это можно и в акте указать)что еще нужно?".
Значит так можно? Но акты у нас будут - кс2, кс3. Значит нужен еще один акт где укажем эти двери? Совсем не понимаю как это. Для меня услуги - это акт, Товар, оборудование - это Тн-ка...
А в моей ситуации я имею право тн делать или встать в позу "сделаем тн только если выделите в согл.о дог.цене отдельным пунктом"?
Или же раз это расходы заказчика, ему нужнее...а нам не столько принципильно?
Мне кажется надо было прописать отдельно стоимость дверей и отдельно монтажа, тогда бы был акт на монтаж и накладная на двери. А то как-то непонятно. И двери вряд ли можно на основании акта оприходовать, это все таки не расходный материал.
Улыбка украшает любого человека
директор совсем замордовал меня:
говорит, или делай сейчас накладную (не смотря на то что в протоколе не указан товар), либо ткни меня носом, где прописано, что так делать нельзя...
Ну что здесь ответить?
Радость, вы двери продаете, их стоимость отдельно где-то определена? Ну и сделайте накладную, хуже то не будет, а в акте укажите стоимость работ
В том и дело что в документах с заказчиком не определена стоимость дверей, там просто монтаж идет и в скобках описано наименование дверей...за это и переживаю!!!
у нас есть документы на двери от поставщика дверей.
Последний раз редактировалось Радость:); 09.06.2011 в 14:07.
Вы фактически продаете двери и делаете монтаж. Поэтому логичнее разделить эти операции и выставить два отдельных документа. Вот только меня терзают подозрения - может у вас проблема из-за вида деятельности? Т.е. вроде как вы занимаетесь монтажом, а по факту-то получается и продажей тоже?
Улыбка украшает любого человека
в продолжении темы... что делать: заказчик требует с-ф от 30 июня, а у нас еще будет реализация до конца месяца!!! посоветуйте как поступить??
Выписать счет-фактуру 30 июня... Или вы принципиально с этой датой не согласны?заказчик требует с-ф от 30 июня, а у нас еще будет реализация до конца месяца!!! посоветуйте как поступить??
И еще очень загадочно, как вопрос возник "в продолжении темы... "
если допустить, что согласна.Или вы принципиально с этой датой не согласны?
Заказчик требует от 30 июня, но сделать ему с-ф на след. неделе. у меня же нумерация поплывет!! я же не знаю сколько у меня до 30 июня реализации будет.
От этого утопления смертельные случаи не наступают. Ничего страшногоу меня же нумерация поплывет!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
