подскажите пожалуйста, на балансе по 76АВ числятся не понятные суммы, теперь уже трудно выяснить откуда они появились, так как пренесены предыдущим бухгалтером из одной программы в другую проводкой с 000. По 62.2 по этим организациям не числится аванс, скорее всего уже списали по итогам инвентаризации, как истекшим сроком.
Можно сейчас списать их бухгалтерской справкой на 91? или надо докапываться в каком периоде было списание и делать изменения валюты баланса?
Я так понял это 1С (только какая? Их мнооого.)? Тогда почему вопрос в бухфоруме?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
потому что меня интересует не как в программе сделать, а что именно сделать с этими суммами на счете 76АВСообщение от ZloiBuhgalter
там аналитика по выданным авансовым СФ...
Если копать и уточненки по НДС сдавать не будете, то да, списать через 91, налог на прибыль не уменьшает
я знаю
а авансов по данным суммам нет в балансе
сторнировать этим периодом можно Д 68.02 -К76АВ?
что значит "я знаю"?
так есть указаны конкретные СФ или нет на сальдо 76.АВ?
если смотреть по проводкам с нулевым счетом то указаны конкретные с/ф, но авансов по данным организациям на 62 счете нет
Не, если к вычету хотите, то ищите, когда аванс зачелся и уточненки по НДС сдавайтесторнировать этим периодом можно Д 68.02 -К76АВ?
раз указаны СФ (номер, дата) - нет проблем найти их в книгах продаж... нашли?
сейчас смотрю просто еще 68.02 счет, там не все понятно, тоже есть странные суммы
ну вот на-пример, был аванс, на его основании выписали с/ф на аванс, дальше прошла реализация, в книге покупок с/ф на аванс есть, а с 76АВ не закрыта
сформируйте карточки счетов... проанализируйте анализ 68.2 за этот отчётный квартал на совпадение с итоговыми суммами в книгах покупок и продаж... в сданой декларации...
если по авансу, есть реализация, а в книгу покупок с/ф на аванс не попала? что в данном случае делать?
то попала, то не попала... лучше проконсультируйтесь с конкретными доками и программой у профи...
91/76сторнировать этим периодом можно Д 68.02 -К76АВ?
91-не принимаемый.
Это если копаться не охота.
Все будет хорошо! Я узнавала!
программисты тут не помогут(((
уж куда конкретнне - фирма в 2008 году перечислила аванс, на этот аванс была выписана с/ф на аванс, дальше реализация, в книге покупок эта с?ф не отражена, так и числится на 76АВ.
и что с этой суммой я не знаю делать
Так у вас может и сальдо 68,02 неверное?. Возможно что при переносе с/ф выбрались для 76.Ав неверные. с/ф. А возможно, что НДС к возмещению лез, поэтому бух предпочла оставить "висяк". если висяк, уточненок не хотите,то списать. а если реально с/ф включились в книгу покупок (к вычету суммы приняты)а проводка Д68,2К76.АВ просто не сформирована. то вам ее можно текущим периодом сформировать (не меняя книги покупок). это уже бухучет, а не налоги
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
