Налог на прибыль авансы 1 и 2 квартал

[Шумский]

Добрый день Уважаемые клерки!
Простите если вопрос очень кретинский, но первый раз сталкиваюсь.
Организации ООО на ОСНО, за первый квартал получила прибыль в размере по балансу 165 тыс. рублей (налог на прибыль уплачен 1 кварталом).
Полугодие по балансу получается - 129 тыс. рублей.
И вот тут я в ступоре, в декларации он мне за полугодие программа рисует прибыль от 129 тыс. рублей и предлагает уплатить налог, а по балансу получается в 1 квартале было 165, а в полугодие 129, его как бы нету, т.к. он уплачен.

Что мне в данном случае, платить еще раз аванс по налогу на прибыль от 129 тыс за полугодие?

Спасибо

[Январь]

Шумский, кто "он" рисует? А сказать "ему" не пробовали, что у вас начислены были авансы в 1 квартале, а потому налог будет к уменьшению?

[mvf]

программа рисует прибыль от 129 тыс. рублей и предлагает уплатить налог

Каким образом "программа предлагает уплатить налог"? Голосом? Или как?

[Сергей А.В.]

в декларации он мне за полугодие программа рисует прибыль от 129 тыс. рублей и предлагает уплатить налог, а по балансу получается в 1 квартале было 165, а в полугодие 129, его как бы нету, т.к. он уплачен.

210 (220, 230) строки заполнены?

[Шумский]

Шумский, кто "он" рисует? А сказать "ему" не пробовали, что у вас начислены были авансы в 1 квартале, а потому налог будет к уменьшению?

Программа 1С, сказать каким образом необходимо сделать какую-то дополнительную проводку о том, что налог уплачен в 1 квартале? сделано только списание с расчетного счета через банк на 68.

Каким образом "программа предлагает уплатить налог"? Голосом? Или как?

Ну конечно, нет в делрации рисует, что к уплате сумма такая-то. Я так понял нужно отразить уплаченный аванс по налогу на прибыль за полугодие по строке лист 02 (продолжение) так?

[Январь]

нужно отразить уплаченный аванс по налогу на прибыль за полугодие

Не уплаченный, а начисленный
стр. 210 = стр. 180 из декларации за 1 кв.
И 1с 210 строку сама не заполняется

[Kazna]

Доброго дня! А если

стр. 210 = стр. 180 из декларации за 1 кв.

в 1 кв. не заполнялась, тогда налог к доплате указывать из 1кв. в строки 210-230?

[Kazna]

тогда налог к доплате указывать из 1кв. в строки 210-230?

Разобралась! Если авансы не платим, тогда в декларации за полугодие в строки 210-230 ставим суммы из строк 180-200 из декларации за 1кв.

[Шумский]

Спасибо всем за помощь разобрался, заполняем вручную 210 и все ок, налог к уменьшению.