Корректировка Ф.№1 и Ф.№2

[Дёмис]

Люди добрые, помогите! Фирма существует с сент.2010, т.е. отчетность сдавалась 2 раза (за 2010 год и за 1кв.2011). Вчера уселась составлять отчетность за 2-й кв. и обнаружила огромное сальдо на 20-м счете (должен закрываться в конце периода), т.е. он не закрывался с самого начала. Я это дело поправила (где надо галочки поставила - всё на место встало), но как теперь быть с балансом и отч. о прибылях и убытках за 2010г. и 1кв.2011 (циферки-то поменялись немножко)? Состряпала корректировки, но вот сейчас вычитала, что корректировки Ф. №1 и №2 не делаются, а кто-то пишет, что делаются и надо бежать скорей "с повинной"

[Над.К]

Дёмис, скажите, а в сданных балансах этот незакрытый счет 20 где значился?

[Дёмис]

Над.К, в балансе в запасах - стр.210 (было 163, а стало 58), соотв. поменялись стр. 290, ну и 300; в пассиве стр.470 теперь 115, было 11, и соотв.стр.490 и 700.
А вот на счет отчета о приб. и уб. я тут чего-то напорола, а может и нет у меня теперь в стр. 040 "-", следовательно увелич. Прибыль стр.050, 140 и 190, но при этом налог на приб. "не пострадал".
Дело в том, что я сделала так, чтобы сразу с 26 на продажи списывались расходы (без 20). Может вообще не следовало этого делать? Может пусть бы и было сальдо на 20...? А в этом году его уже как-нибудь того... А как? Дело в том, что я пока "чайник", поможите опытные коллеги

[GAF]

корректировки Ф. №1 и №2 не делаются

Мне кажется тоже-не делаются. Налоговая просто их не примет. Но у них работает аналитический отдел, который сверяет все формы отчетности-и налоговую и бухгалтерскую. И если там что-то "поплывет" пришлют письмо с просьбой предоставить пояснения. Напишите, что программа дала сбой или еще что...