 |
Здравствуйте!
Организация зарегистрирована в налоговой в 4 квартале (ноябрь) 2010г. Выручка в этом периоде составила 500 тыс. руб.
В январе выручка - 1млн. руб.
В феврале выручка - 5млн. руб.
В марте выручка - 1млн. руб.
Итого 1 квартал 7млн.руб.
С марта 2011г начисляем ежемесячные авансовые платежи, т.к. с даты регистрации прошло полных 3 месяца и 5млн. превысили лимит в 1млн.руб. Правильно ли делаем? Как отразить начисленные авансы в декларации?
подраздел 1.2, стр. 290-310 Листа 02
Творю, но за последствия не...
Возник спор с одной коллегой, по её мнению ежемесячные авансовые платежи мы не должны платить вообще, т.к. не превышен средний лимит выручки с 01.01.2011г. в размере 10млн.руб в квартал. Данное мнение считаю неверным, т.к. наша фирма "не прожила" еще 4 квартала и поэтому надо пользоваться лимитами для вновь созданных организаций. Прав ли я?
Правы. Только начисляете ежемесячные авансы наверно не с марта, а с апреля. С марта их в принципе начислить невозможноПрав ли я?
Всем спасибо!
Помогите пожалуйста разобраться. Совсем уже ничего не понимаю. Первый раз заполняю декларацию по прибыли. в 1 кв. 2011 убыток , но начислены ав. платежи стр. 210 и налог к уменьшению стр 280,281 те же суммы.- не пойму как рассчитывалась эта цифра? и в разд. 1,1 стоят эти же суммы к уменьшению - но авансов нет 0. во 2м квартале 2011 тоже убыток как я понимаю авансов у меня в разд 1,2 не будет а по стр.210? и как рассчитать сумму к уменьшению?
что вы собираетесь уменьшать, если по итогам 1 кв. у вас начислен налог 0?Сообщение от skolyko
Творю, но за последствия не...
Ежемесячные авансы платили? Из декларации за 9 мес. 2010 стр. 290 суммы эти по 210 попадаютв 1 кв. 2011 убыток но начислены ав. платежи стр. 210
Если в 1 кв. убыток, то и 210 пустая, и уменьшения уже не будет.во 2м квартале 2011 тоже убыток как я понимаю авансов у меня в разд 1,2 не будет а по стр.210? и как рассчитать сумму к уменьшению?
в общем виде стр. 180 - стр. 210.
Вообще-то в декларации прописан алгоритм расчета
Творю, но за последствия не...
во 2м квартале не платили авансов. а в декларации за 9 мес.2010 стр 290 лист 02 =0.
А как рассчитывались в 1м квартале стр 210? если с 280ми понятно, т.к в декларации за 9 мес.2010 стр 290 лист 02 =0???
ну кто же знает кроме вас. Хотя может вы просто не указали суммы, а они должны были быть!?
Творю, но за последствия не...
За прошлые кварталы не я составлял отчеты я с мая 2011.
Я почитала ст. 286 Нк из нее получается что авансы за 1 кв. делю на 3 и это будет у меня авансы во 2м квартале и эта же сумма идет в уменьшение - Все верно Я поняла?
где и когда?
Творю, но за последствия не...
в декларации за полугодие 2011г.
в общем случае, да. Но у вас их вроде не было!?
Творю, но за последствия не...
в СТ. 268 нк рф сказано что авансы за 2 кв. рассчитываются как 1/3 авансов 1 квартала
ну у вас же
т.е. авансовый платеж за 1 кв. = 0. А ноль как не дели все равно ноль.
Вы, наверное, путаете ежемесячные авансы, уплаченные в течение 1 кв., и авансовый платеж, исчисленный по итогам 1 кв. Вот именно его и надо делить и платить во 2 кв. как ежемесячные платежи
Творю, но за последствия не...
в разделе 1 нули а в строке 210,220,230, в декл за 1 кв 2011 стоят суммы, но т.к. стр 190 нуль - эти же суммы идут в уменьшение в стр.280,281- так вот я из строк 220,230 взяла 1/3 и поставила в декл 1ПГ 2011 в эти же строки
Исключельно одним способом. Она равна строке 290 из декларации за 9 мес. 2010. И если у вас там ноль был, то декларацию за 1 квартал сдали не правильную и никакого уменьшения нет. Уточненку надо сдать
зря
220, 230?
В полугодовой декларации у вас нет начисленных авансовых платежей. Вы их обнулили!!!
Творю, но за последствия не...
т.е 1/3 получается не из строк 220,230 а из разд 1 1,2 1кв 2011?
skolyko, вы вообще о чем? 1/3 чего? Если у вас убыток, то что вы начислять собрались?т.е 1/3 получается не из строк 220,230 а из разд 1 1,2 1кв 2011?
на 2 кв. ежемесяный авансовый платеж = 1/3 стр. 180 листа 02
Творю, но за последствия не...
Спасибо! Скажите а как проверить правильность заполнения отчета какие показатели с другими отчетами или счетами должны сходиться, увязка?
А заполняя в откуда данные брали?как проверить правильность заполнения отчета
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
