Подскажите пожалуйста, 30 июня забыли отразить реализацию, НДС уже сдали, баланс и прибыль пока нет, могу ли я отразиь НДС с этой реализации в июле (внести сч. фактуру в книгу продаж), тогда проводку Дт 90.03 Кт. 68.02 на сумму этого НДС оставить в 30.06 или провести в июле?
уточненка
Отразить можете, но за отдельную плату (штраф, пени)могу ли я отразиь НДС с этой реализации в июле
Уточнёнка однозначно.Сообщение от talya
Или как то датируйте документы Июлем, пусть Вам клиеты подпишут всё Июлем. И всё ок.
Только контрагент скорее всего тоже НДС сдал.
Все будет хорошо! Я узнавала!
Понятно. 1/3 налога уже заплачено, при подаче уточненки, нужно будет доплачивать эту часть, или можно все что осталось разделить на 2 и уплатить в след. месяцах.
Ну пени по-любому будут. Чем раньше первую 1/3 доплатите, тем меньше пеней)))
Все будет хорошо! Я узнавала!
Обязательно доплатить, и пени, и сделать это до подачи уточненки
Спасибо! Все понятно, сегодня платежку отправлю, уточненку в какие сроки можно подать, я отчет вчера по почте отправила, и на уточненной декларации корректировку ставить 001?
хоть сегодняшним
Большое спасибо всем за ответы!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
