Доброго времени суток, подскажите пожалуйста у меня такая ситуация, фирма на ОСНО, НДС сдали, налог на прибыль тоже, сейчас начала баланс делать и с ужасом обнаружила что одну счет фактуру на купленный товар не учла ни в НДСе ни в налоге не прибыльвопрос такой могу ли я так скажем схитрить и учесть в 3 кв??? Уточненки сдавать не хотелось бы очень.
Сообщение от 7588
?
а, простите, каким образом сч-фактура фигурирует в налоге на прибыль?
не сдавайте уточненку по НДС, надеюсь, сумма несущественна. Попросите поставщика выслать эту сч-фактуру почтовым отправлением и проведите её датой, указанной на конверте. спор с налоговой возможен
Жизнь - коварная штука... когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы
сумма то приличная 300000,при расчете налога на прибыль мы уменьшаем сумму налога на сумму купленного товара, так это наши прямые расходы, разве я ошибаюсь??
Все уменьшают после продажи.при расчете налога на прибыль мы уменьшаем сумму налога на сумму купленного товара,
Best regards, Михаил
прошу прощения я не уточнила, организация у нас оказывает услуги, а приобрели мы ГСМ
Услуги по бурению
При расчете налога на прибыль в затраты берется стоимость проданных товаров.
Ст-ть купленных ( но не проданных товаров) отражается на счете 41 и не влияет на налог на прибыль.
Извините, подскажите пожалуйста!НДС с приобретенного основного средства в июне не приняла к возмещению, хочу отразить в 3 кв или сдать уточненку позже. По какой строке отразить повисшее на 19 счете суммы в бух. балансе?
значит счет учета 10,3 - топливо - а затратами его стоимость станет когда Вы спишите эти ГСМ в производство.
1220 НДС по приобретенным ценностям
спасибо
Спасибо большое за ответы, все поняла
И ещё один вопросик, а стоимость инструментов и запасных частей тоже списывается после передачи в производство?
тоже
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
