Сотрудника в командировку

[Сергей Пачолли]

Привет! Мы ООО на ОСНО, есть 18/02 Услуги по перевозке. Первый раз составляю ав.отчёт. Человек отправлен в командировку на 3 дня в область. Подотчётник принёс чеки на ГСМ (до ж/д вокзала добирался на своём авто) - путевого листа нет, на ж/д билеты, документы из гостиницы на проживание, чек на оплату мобильной связи, чек из ресторана за питание и чек за пропуск в порт. Суточные выплачиваем по 700 р/сутки. Скажите пожалуйста, правильно, что все расходы я списал на 26 счёт, а ГСМ на 10? Какие из этих расходов не учитываются при расчёте НП?
Спасибо заранее!

[saigak]

чек на связь на чей номер? на свой или организации?
питаются в командировках за свой счет - за это суточные и платят...

[Сергей Пачолли]

На свой номер. //

питаются в командировках за свой счет - за это суточные и платят...

Тогда просто не указывать чек на питание в отчёте?
И ответьте про ГСМ пожалуйста.

[saigak]

у вас вокзал далеко от места его жительства?

[Сергей Пачолли]

Да, километров 10. А через пару недель он собирается ехать в область на своём авто, так же командировка на 3 дня. В этом случае получится полностью компенсировать затраты на ГСМ и включить их в затраты в НУ? Или это включается в компенсацию за пользованием личным авто?

[Andyko]

включается в компенсацию

так считаю;
и в первом случае тоже

[Сергей Пачолли]

Спасибо!