Уважаемые клерки, добрый день. Подскажите пожалуйста: правильно ли я рассчитываю НДС к уплате в бюджет? В наше ООО пришли деньги от контрагента за оказанные услуги 100000 рублей (в том числе НДС 18000 рублей). Мы перечислили поставщику, который оказывает нам услуги 50000 рублей (в том числе НДС 9000 рублей). В бюджет я должен буду заплатить 18000-9000=9000 рублей? Заранее благодарен!!!
вот когда оказали услуги, тогда НДС и надо платить.Сообщение от nikolay2008
Аванс? Это договором предусмотрено? Счет-фактура есть?
Творю, но за последствия не...
100 000 руб. - 18% НДС это будет 15254,24
100 000/1,18*18%
50 000 руб. - 18% НДС это будет 7627,12
15254,24-7627,12=7627,12 - НДС к уплате в бюджет
Подозреваю, что вы студент, если бухгалтер не знает формулу расчёта НДС, то это как то...
А разве НДС не один раз уплачивается по результатам работы за квартал?
Да, поставщику фактически перечисляем как аванс. Счет фактура будет. В договоре прописана авансавая форма расчетов.
декларация, да. Но момент возникновения налоговой базы при реализации определяется не по факту поступления постоплаты, а в момент реализации
Творю, но за последствия не...
OK. Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
