Как оформить сделку?

[BLOND007]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как оформить сделку с заказчиком? Я ООО при УСН, сумма заказа не маленькая и не хотелось бы терять такого заказчика. Возможно ли оформить сделку через 3-е лицо на ОСНО.? Каким образом это оформить, какими договорами? Какие налоговый последствия возможны для всех сторон?

Заранее благодарна!

[AZ 2]

смысл?

[BLOND007]

Смысл в том что, заказ стоит больших денег! Заказчик работая напрямую со мной, попадает на НДС поэтому отказывается от сделки.

[AZ 2]

попадает на НДС

а что если вы проведете с НДС, то цена не измениться для заказчика?

[BLOND007]

Цена не меняется, просто я должна буду выдать им счет-фактуру! А так как я на УСН и не имею права этого делать, то НДС на который я выдала сч-фактуру, должна буду заплатить в бюджет + декларацию сдавать. В купе еще заказчик на это все смотрит подозрительно.

[AZ 2]

Цена не меняется

ну тогда уменьшите ее на 18%, вот

Заказчик работая напрямую со мной,

на НДС не попадет

[юрфинанс]

BLOND007, либо

заплатить в бюджет + декларацию сдавать

либо

ну тогда уменьшите ее на 18%

А если

заказчик на это все смотрит подозрительно

то по некоторым сделкам специально имеет смысл зарегить/купить фирму на ОСНО!

[AZ 2]

заплатить в бюджет + декларацию сдавать

а этом случае налоговики выступают против вычета НДС заказчиком. Так что здесь он может ничего и не выиграть без суда.

[юрфинанс]

налоговики выступают против вычета НДС заказчиком

Может против постоянных вычетов НДС на УСН?!... По моему опыту разовые выставления счетов-фактур со сдачей деклараций сопротивления не встречают. Бюджет-то не страдает...

[AZ 2]

какие вычеты при УСНО?

[kariera]

ну тогда уменьшите ее на 18%, вот

Ну тогда и доход уменьшится?
Растолкуйте, пожл, этот маневр. К нам тоже пришел клиент, хочет с НДС, что мы можем ему предложить?(Мы УСН 6%)

[AZ 2]

Ну тогда и доход уменьшится?

а НДС все равно в доход не идет.

[AZ 2]

что мы можем ему предложить

Если с НДС, то услуга вам будет стоить 118 руб. Из них 100 руб - вы относите на затраты, а 18 руб. - возмещаете НДС. На УСНО эта же услуга будет стоить просто 100 руб., которые идут на затраты. И нет НИКАКИХ заморочек по поводу вычета НДС.

[kariera]

Я имею ввиду наш доход.
Т.е. если мы купили за 100 руб., продаем за 130 руб.
Для клиента 130руб-18%, так я понимаю?

[AZ 2]

Для клиента 130руб-18%, так я понимаю?

это как вы решите

[kariera]

ничего не поняла, но все равно спасибо

[AZ 2]

При ОСНО сумма НДС не включается ни в доходы, ни в расходы (в общем случае). Поэтому у продавца, при продаже за 130 руб. с НДС будет доход 110 руб. НДС продавец перечисляет в бюджет. Покупатель ставит на расходы те же 110 руб., а сумму НДС, перечисленную продавцу ставит к вычету, т.е. по сути платит НДС в бюджет он, но только через продавца.

Если организация на УСНО будет продаватьза те же 130 руб., то покупателю это не так выгодно. Он хоть и учтет в расходах 130 руб., но съэкномит на налоге на прибыль меньше, чем если бы возмещал НДС. Поэтому, чтобы привлечь такого покупателя, упрощенщик должен продавать ему по цене не выше 110 руб. В этом случае покупатель ничего не теряет.

Что касается продавцов, то и у них сумма дохода в этом случае будет одинаковая.

[kariera]

извините за тупость, но не могу понять, как сумма дохода будет одинаковая?
если продаем за 130, то 30руб.-чистый доход, а если за 110, то только 10руб. Подскажите, что я не понимаю?

[AZ 2]

Если вы про УСНО, то да, доход уменьшиться. Я же сравниваю варианты. Вы же не будете покупать товар по более высокой цене, если рядом можно купить дешевле. Так и здесь 130 с НДС и без НДС это разные вещи.
Когда упрощенщик продает по 130 руб. и здесь нет НДС, то он просто завышает цену.

[kariera]

Спасибо за внимание! теперь все ясно.