Пояснения по НДФЛ

[Lesik1981]

Добрый день! Ну подскажите как быть..Прислала налоговая уведомление дать пояснения по поводу полноты уплаты налога НДФЛ за 2010 г. Я так понимаю, что указать в пояснительной надо начислено з/п, льготы, налогооблагаемую базу и НДФЛ удержанный..Но вот в чем проблема.. Всё хорошо, но не идет НДФЛ на 0,92 р. Получается действитльно не весь налог уплачен.. По 68 счету в оборотке обратная информация всё полностью уплачено.. "Разобрав" всех сотрудников по частям выяснила, что погрешность из-за округления.. Но и как не допускать такое тоже ума не приложу..Если машина сама НДФЛ начисляет.. Если конкретно на цифрах: Начислено з/п 1195183,91 руб., льготы - 163800,00 руб., налогооблагаемая база - 1031383,91 ру., налог - 134078,99 руб. - удержан и уплачен..Путем сложения -вычитания - деления на калькуляторе получается другая сумма - 134079,91 руб. В общем что делать??

[jul-2000]

но не идет НДФЛ на 0,92 р.

НДФЛ исчисляется в полных рублях. Так что не может быть ни

налог - 134078,99 руб. - удержан и уплачен..

ни

134079,91 руб.

[Andyko]

копейки откуда?

[булатова]

1. Налог считает не машина, а программа. Невесть какая.
2. Налог исчисляется в целых рублях.
3. Откуда взялась величина 134078,99 руб.?

[Lesik1981]

копейки откуда?

вручную один месяц компенсация начислялась.. и ндфл соответственно..

[Lesik1981]

Налог считает не машина, а программа.

это описка не достойная внимания..

[булатова]

Помесячно расшифруйте доходы, вычеты, НДФЛ.

[Над.К]

Lesik1981, не может быть НДФЛ с копейками. Он в рублях исчисляется
булатова, , зачем Вам помесячные начисления, Вы что с ними делать будете? Вам по каждому работнику что ли их ежемесячно написать?

[Lesik1981]

Lesik1981, не может быть НДФЛ с копейками. Он в рублях исчисляется
булатова, , зачем Вам помесячные начисления, Вы что с ними делать будете? Вам по каждому работнику что ли их ежемесячно написать?

И все равно не пойму.. Если дело в копейках..сейчас округлила до целых те суммы НДФЛ с копейками и всё равно на 1 р не идет.. получается к удержанию 134079,00 в программе, а математически 134080,00
Да и в реестре сведений о дох сумма 134079

[Lesik1981]

И еще вопрос..Я так понимаю мне сейчас все равно доплатить нужно.. И до какой доплачивать?? До той что в реестре сведений о доходах физ лиц 134079 или та что на калькуляторе получается134080 -тогда отчет не верный?? хелп!!

[Галина1977]

Lesik1981, внизу каждого письма из налоговой мелкими буковками написаны телефон и имя исполнителя, позвоните и спросите, чего они хотят, сколько раз звонила НИКОГДА мне не отказали в пояснениях!!!

[булатова]

вручную один месяц компенсация начислялась.. и ндфл соответственно..

Вот в этом месяце собака и зарыта.
Посчитали вручную НДФЛ с копейками. А зря.

[Над.К]

Ну небось еще и НДФЛ посчитали по человеку не нарастающим итогом, а взяли один месяц. Отсюда и разница

[Lesik1981]

Ну небось еще и НДФЛ посчитали по человеку не нарастающим итогом, а взяли один месяц. Отсюда и разница

у этих сотрудниц НДФЛ круглой суммой был.. Только компенсация начислена с копейками. я ее округляю и разница ведь все равно 1 рубль.. Была бы ошибка, когда я в Налогоплательщике реестр делала.. Налогоплательщик сам считает от начисленной з/п.. совсем запуталась я.. И в сверке за июль самое интересное долги по НДФЛ не указаны.. Всё таки звонить надо..Потом идти с платежками..

[jul-2000]

Только компенсация начислена с копейками. я ее округляю

Компенсацию округлять не надо. Округляется только НДФЛ. Сколько этому человеку начислено за 2010 год? Сколько в отчете значится НДФЛ удержанный?

[Над.К]

И в сверке за июль самое интересное долги по НДФЛ не указаны..

А они и не могут быть указаны. Вы как себе это представляете? Там копится переведенный Вами НДФЛ за 2011 год, 2010 года там вообще нет
Вам надо не просто с платежками идти, а искать ошибку.

Только компенсация начислена с копейками.

Вы берете отдельно компенсацию и по ней считаете НДФЛ?

[Lesik1981]

Компенсацию округлять не надо.

нет я имела в виду НДФЛ по ней округлила

[Lesik1981]

Вы берете отдельно компенсацию и по ней считаете НДФЛ?

НЕт.. Я беру з/п+ компенсация за неиспользованный отпуск..

[jul-2000]

Я беру з/п+ компенсация за неиспользованный отпуск..

за месяц? Или брали все что начислено с 1 января 2010 года?

[Lesik1981]

А они и не могут быть указаны. Вы как себе это представляете? Там копится переведенный Вами НДФЛ за 2011 год, 2010 года там вообще нет

Представляю так, что если есть задолженность по налогу то она и должна указываться в акте сверки взаиморасчетов.. Вне зависимости за какой года задолженность.. Это логически..Ну а если у них своя специфика формирования акта сверки, то тут конечно я не в курсе..

[Над.К]

Представляю так, что если есть задолженность по налогу то она и должна указываться в акте сверки взаиморасчетов..

По НДФЛ не бывает такого. Потому что это не Ваш налог, Вы тут только налоговый агент. Да и деклараций по НДФЛ Вы не сдаете.
Как Вы считали НДФЛ - за отдельный месяц, сложив зарплату и компенсацию?

[Lesik1981]

за месяц? Или брали все что начислено с 1 января 2010 года?

за весь период.. 1.начислено 33071,89, льготы- 8400, налогообл. база - 24671,89, НДФЛ-3207,35 было округлила 3207,00 2. нач - 34143,37, льгота -8400, нал.обл.база-25743,37, НДФЛ - 3346,64 - было, округлила -3347,00 Если это правильно то тогда пока не знаю причину ошибки.. Потому что всё остальное начисляла программа..

[Lesik1981]

Как Вы считали НДФЛ - за отдельный месяц, сложив зарплату и компенсацию?

уже по всякому.. итого начислено -льготы*0,13.. помесячно ничего не изменится 4500-1400*0,13=403 - все 6 месяцев..

[Lesik1981]

Спасибо всем за консультацию..Позвонила исполнителю, оказывается запендюрили мне чужой платеж и получилась переплата 4800 с копейками.. Т.к. платежка не наша сказала не реагировать на это уведомление

[Andyko]

гы

[Галина1977]

Lesik1981, всегда нужно информацию получать из первых уст