Сумму ставить на 62.1 или 62.2? Подскажите, как правильно

[Начинающий buhgalter]

Здравствуйте! Дело вот в чем. У меня от одного покупателя оплата за товар пришла 31 августа. Ставлю ее на 62.1 счет, т.к. отгрузка происходит на следующий день. И при формировании оборотно-сальдовой ведомости за август эта сумма ставится с минусом по 62.1 счету. По идее просится в 62.2 поставить, все красиво будет, но надо будет сделать тогда с-ф на аванс, начислить НДС, потом его закрыть. Хотя это и не аванс вовсе.
Что сделать, как правильно? Так оставить или на 62.2. перевести?

[Lenik]

Хотя это и не аванс вовсе.

почему?
Не аванс - когда продажа раньше оплаты.

[Начинающий buhgalter]

Lenik, аванс в общем-то, но ведь не для формирования счета-фактуры.

Это я поставлю на 62.2 и не буду начислять НДС что ли?

[Andyko]

это аванс

[eka8853]

не буду начислять НДС что ли?

нужно начислить

[Начинающий buhgalter]

Andyko, то есть можно в данном случае с/ф не формировать?

eka8853, ну а как же то, что если отгрузка произошла в течение5 дней после оплаты, то с/ф на аванс можно не составлять?

[Andyko]

нельзя

[Начинающий buhgalter]

нельзя

можете как-то попонятней объяснить, а то я ваших сокращенных ответов не понимаю Я же спрашиваю, чтобы понять, разобраться, а не просто можно-нельзя

[eka8853]

то есть можно в данном случае с/ф не формировать?

нельзя

.

[Январь]

ну а как же то, что если отгрузка произошла в течение5 дней после оплаты, то с/ф на аванс можно не составлять?

В НК это где написано? (Рекомендавии Минфина - не НК, тем более, что он любит свою точку зрения менять)

[Mmmaximmm]

Ну а в чем нарушение, если составить счф на аванс по итогам квартала (я так делаю)? На конец квартала есть аванс, значит есть НДС. А какая разница что внутри квартала? Сумма НДС ведь не изменится