Проводки по услугам

[Аноним]

а такое бывает? Ни зарплаты, ни коммунальных расходов... ничего-ничегошеньки не потратили?

да, это самое начало работы по услугам, офиса нет, генеральный (он же и учредитель) оказал услугу, зарплата тоже не начислялась, и получилось, что кроме НДС, нет затрат. Но зато были куплены малоценные ОС, их можно считать прямыми затратами на производство? например, без телефона ведь не найти клиента.
Скажите, правильно ли, что этот расход (без НДС) лежит на кредите 20?
Если малоценные ОС с кредита списать на д90, то на кредите 20 останется эта себестоимость нашей услуги, и куда его списать?

[FM]

Скажите, правильно ли, что этот расход (без НДС) лежит на кредите 20?

Аноним, а почитать инструкцию к плану счетов слабо?
На Д 20 учитываются затраты на оказание услуг, с К-та
затраты списываются при реализации услуг..

[Январь]

Скажите, правильно ли, что этот расход (без НДС) лежит на кредите 20?

Не лежит ничего на кредите.
Расходы накапливаются по дебету (Д 20 - К 10 (70, 26 и прочее)
А при реализации с 20 списываются: Д90 - К20

[Аноним]

Не лежит ничего на кредите.
Расходы накапливаются по дебету (Д 20 - К 10 (70, 26 и прочее)
А при реализации с 20 списываются: Д90 - К20

Спасибо большое, теперь стало понятно. Ничего не остается на счете 20. В моем случае (оказали услугу, купили малоценные ОС) закрылись почти все счета, кроме 51, 68 (получился НДС на возмещ.)- это на активе баланса, а на пассиве уставный капитал и убыток. Это моя первая задача, хочется спросить: неужели этого достаточно для баланса ? (там же еще малоценные ОС как материалы проходили с 60-10-26-20 счета, которые закрылись)

[Январь]

неужели этого достаточно для баланса ?

Ну если больше не было операций, не сочинять же их

там же еще малоценные ОС как материалы проходили с 60-10-26-20 счета, которые закрылись

Сами же пишете, что "закрылись", значит по балансу остатком нет.

[Аноним]

Подскажите , если например, в январе оказаны услуги по ремонту техники без использования материалов на 20000, расходы на з/п составляют 10000 (на 44 счете), ну и 5000 -услуги банка , финансовый результат за январь будет : 90-99 10000? Это все без учета НДС.

[Январь]

Подскажите , если например, в январе оказаны услуги по ремонту техники без использования материалов на 20000, расходы на з/п составляют 10000 (на 44 счете), ну и 5000 -услуги банка , финансовый результат за январь будет : 90-99 10000?

90 - 99 - 10000
и 99 - 91 - 5000

[milira]

Подскажите, пожалуйста!

Торговая организация, все расходы на 44-м. Розница. В чек вбивается услуга доставки.
Я могу услугу оформить вместе с товаром в отчет о розничных продажах, тогда по услуге проводки делаются такие:
50-62...реализация товара в розницу
62,01-62,01 ... зачет аванса принципалу...
Глупость какая-то получается, т.к. при покупке через кассу какие авансы?

Если я услугу провожу отдельно от отчета о розничных продажах документом реализация товаров и услуг, то формируются проводки:

62-90,01 - реализация услуг
Потом на основании ввожу ПКО и проводка:
62-50 - отражена выручка.
Этого достаточно? (Без НДС)

Какой вариант правильный?

Если есть затраты на эту услугу, то они в торговой организации идут на 44 сразу, т.е. 20 использовать не надо?

[Январь]

62-50 - отражена выручка.

Кому отдали выручку?
Что мешает на выручку от реализации услуги сделать 50 - 90.1 как при розничной продаже товара? Или все-таки вам нужна аналитика по расчетам с покупателем?

[milira]

Кому отдали выручку?
Что мешает на выручку от реализации услуги сделать 50 - 90.1 как при розничной продаже товара? Или все-таки вам нужна аналитика по расчетам с покупателем?

Аналитика не нужна, но на основании реализации в 1С делается документ ПКО 50-62... Какую делать проводку в ПКО? Или делать что-то дополнительно?

когда продаем товары, то в отчете о розничных продажах проводки
90.02-41
50-90.01.

А услуги как оформить не понимаю...