Всем добрый день! Очень нужна помощь. Работаю 2 месяц. С-ф выписываются на полученный аванс в любом случае? а если налоговая база определяется "по отгрузке" (договорах предусмотрена предоплата)
Всем добрый день! Очень нужна помощь. Работаю 2 месяц. С-ф выписываются на полученный аванс в любом случае? а если налоговая база определяется "по отгрузке" (договорах предусмотрена предоплата)
Сообщение от Тиг.РА
А по-другому она и не определяется.
и не позднее 5 дней это так небольшая добавочка к первому ответу)
Я чурка пишу не грамотно!
Спасибо! что откликнулись, а то я приуныла. Сч-фактуры на аванс выписала. Сверила 62,2 и 76АВ идет. Дальше авансовые д. попадать в книгу покупок? не попадают.
Продаж.Дальше авансовые д. попадать в книгу покупок?
Best regards, Михаил
Спасибо! Всем! С НДС 18% разобралась. Помогите разобраться с проводками НДС 0%. Оказаны услуги с в сентябре НДС 0% и 18%, в августе и сентябре прошла оплата. Входной НДС 18% только по сч 44 (косвенные расходы). 0% подтверждаю только по части актов оказанных услуг. Программа 1С 7.7. я понимаю, что там ручками надо. а как правильно не знаю. Как правильно распределить косвенные расходы? выручку учитывала на одном суб.счете (надо на разных?) Извините, что сумбурно!
Вы экспортеры?
Да, мы оказываем транспортно-экспедиционное обслуживани.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
