Уважаемые форумчане, подскажите, не нашёл в поиске.
Мы оплатили поставщику по счёту 370 738,30 руб., в том числе НДС 56 553,30. При отгрузке Поставщик внёс в ТОРГ12 и в счёт-фактуру 370 738,04, в том числе НДС 56 553,26. На все замечания ответ один "у нас так считает программа, ничего не можем сделать".
Вопросы:
1. Как я понимаю, я ставлю к зачёту НДС 56 553,26, а не 56 553,30 (ведь приходую по входящим документам, а не по перечисленным суммам).
2. 26 копеек будет висеть как их долг до следующей поставки.
3. В следующей поставке они в счёт-фактуре должны поставить две платёжки (остаток на 26 копеек и аванс по новому счёту).
Прав ли я?
Заранее благодарен за ответы.
Сообщение от Анжелика Ник
